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Discussione: Rettifica Intrastat

  1. #1
    Vincenzo92 è offline Junior Member
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    Innanzitutto un saluto a tutti gli iscritti.

    Ecco il mio caso: devo rettificare sia i dati aziendali sia l'importo economico (devo diminuire l'importo), relativamente ad una comunicazione Intrastat fatta a luglio per una fattura emessa nel secondo trimestre 2019.

    Come devo procedere al riguardo?
    Ultima modifica di Vincenzo92; 29-08-19 alle 09:15 AM

  2. #2
    zallaaa12 è offline Senior Member
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    Dati statistici e dati fiscali.
    Beni o servizi?

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  3. #3
    Vincenzo92 è offline Junior Member
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    Ciao zallaaa12

    Servizi.

    Trattandosi di una rettifica di un modello intrastat trimestrale già presentato come devo procdere?
    In pratica, dovendo rettificare sia lo Stato e il codice IVA dell'acquirente (da NL 111111111111 a SE 222222222222) sia l'ammontare dell'operazione (da 400 a 300 euro, -100), queste due rettifiche devono essere apportate separatamente quando vado a richiamare il modello già presentato?

    Vedi qui: https://odcecpatti.it/wp-content/upl...-Intrastat.pdf

  4. #4
    zallaaa12 è offline Senior Member
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    Per i servizi non invii una rettifica in aggiunta a quanto hai gia mandato, invii nuovi dati che sostituiscono i precedenti.
    Quindi, dopo aver individuato l'operazione da correggere (periodo, protocollo, progressivo riga) puoi correggere tutti i dati insieme.
    Tuttavia in questo caso più che una correzione é un invio di dati non comunicati a parer mio. Dovresti stornare l'operazione originaria (metti solo i dati di periodo, protocollo e progressivo riga, lasciando il resto in bianco) e comunicare il nuovo rigo col cessionario corretto (e versare 62,5€ di sanzione).

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  5. #5
    Vincenzo92 è offline Junior Member
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    Ok zallaaa12, gentilissimo.
    Nel caso dovessi compilare il modello INTRA-1 Quinquies, nella parte in alto ci sono 4 campi (Periodo: Mese - Trimestre (il mio caso), anno e la mia partita IVA. Nel campo trimestre devo indicare 2 (il trimestre a cui fa riferimento la comunicazione da modificare), oppure 3 (il trimestre in cui procedo alla correzione)?

  6. #6
    zallaaa12 è offline Senior Member
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    Trimestre e anno sono del periodo in cui invii la rettifica.
    I dati per individuare il rigo da modificare sono alle colonne 2-5 (sezione doganale, anno, prot. dichiarazione, progressivo riga).


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  7. #7
    Vincenzo92 è offline Junior Member
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    Ultima cosa: quando dici "Tuttavia in questo caso più che una correzione é un invio di dati non comunicati a parer mio" cosa intendi?

    Una volta compilato le colonne 2-5 (sezione doganale, anno, prot. dichiarazione, progressivo riga) del modello INTRA-1 Quinquies, in teoria potrei poi modificare, contemporaneamente, tutte le altre colonne (stato, codice iva ammontare, riferimento fattura, ecc), senza nessuna limitazione.

  8. #8
    zallaaa12 è offline Senior Member
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    La rettifica é per dati già inviati (esempio nota di accredito per fattura gia comunicata); tu stai cambiando il cliente, quindi é difficile sostenere che hai gia comunicato l'operazione originaria. Quindi per me devi stornare e comunicare i dati corretti (per la prima volta, fuori termine, con ravvedimento).

    Si, puoi correggere tutti i dati perche la "rettifica" sovrascrive la riga gia conunicata.

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  9. #9
    Vincenzo92 è offline Junior Member
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    Ma se posso "correggere tutti i dati perche la "rettifica" sovrascrive la riga gia comunicata" posso cambiare, nelle apposite sezioni, anche il cliente (stato e codice iva) oltre l'ammontare. Io a luglio ho gia inviato il modello INTRA-1 Quater relativo ad una fattura emessa nel secondo trimestre 2019, solo che, al momento, la comunicazione in possesso dell'agenzia delle dogane contiene l'ammontare e l'acquirente (sia stato che codice iva) non corretti e quindi voglio rettificarla.

  10. #10
    zallaaa12 è offline Senior Member
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    Il fatto che tu possa correggere tutto non significa che farlo sia sempre "gratuito".
    Per me non é una rettifica vera e propria perché le dogane non hanno già una comunicazione riguardo quel cliente e questa viene modificata; ne hanno una per un cliente diverso che post-modifica non ci sarà più. Quindi io agirei come ti ho detto.




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