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Discussione: Fattura non SDI tardiva ed eccedenza IVA annuale, con LIPE a debito.

  1. #1
    lupetto73 Ŕ offline Member
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    Predefinito Fattura non SDI tardiva ed eccedenza IVA annuale, con LIPE a debito.

    Mi trovo con questa situazione piuttosto singolare e non so come inquadrarla correttamente.
    Un contribuente trimestrale ha omesso il pagamento di alcune liquidazioni periodiche IVA.
    L'ultimo trimestre, che coincide con quello annuale, ha versato sia l'acconto che il saldo (al 16.03.2020).
    Solo successivamente mi sono accorto di non aver inserito una fattura non SDI di fine anno.
    Inserendola oggi per allora, quindi, avrei un'eccedenza di versamento del saldo IVA.
    Le mie domande sono:
    - posso dedurre l'IVA e recuperare il credito per l'eccedenza versata?
    - oppure devo contabilizzarla nel 2020 con IVA detraibile/indetraibile?
    - oppure ancora la contabilizzo con IVA detraibile nel 2019 ed il credito rimane sospeso fino al pagamento delle LIPE arretrate?
    Grazie per l'aiuto.

  2. #2
    LONGBOARD Ŕ offline Senior Member
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    Non appare chiaro cosa sia la fattura (chiaramente di acquisto) con iva detraibile non ...Sdi.
    Puoi dare ulteriori dettagli?

  3. #3
    lupetto73 Ŕ offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da LONGBOARD Visualizza Messaggio
    Non appare chiaro cosa sia la fattura (chiaramente di acquisto) con iva detraibile non ...Sdi.
    Puoi dare ulteriori dettagli?
    E' una fattura di sponsorizzazione di un'associazione sportiva, non obbligata all'emissione di fattura elettronica.

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