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Discussione: software di contabilitÓ del commercialista telematico

  1. #1011
    solar Ŕ offline Junior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da nikoneffedue Visualizza Messaggio
    non Ŕ che inverti i dati nei campi data fattura e data di registrazione?
    Data registrazione: 10/10/12
    Data documento: 28/09/12

    L'iva a credito viene attribuita al quarto trimestre.
    Ho giÓ verificato che se metto come data di registrazione il 30 settembre l'iva entra nel computo del terzo trimestre.
    Il problema Ŕ che certe fatture arrivano dopo la fine del mese di emissione e quindi le registro
    con data successiva al 30, ma sono comunque relative al trimestre di emissione.
    Ultima modifica di solar; 27-10-12 alle 12:17 PM

  2. #1012
    pipelly Ŕ offline Senior Member
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    Ma Ŕ ovvio che se le registri dopo il 30 settembre vadano con la liqudazione del 4 trimestre, non esiste una soluzione alternativa, non puoi registrarle ad ottobre e farle rientrare nella liquidazione del 3 trimestre.
    Dovresti inserirla con data di registrazione 30 settembre ed eventualmente riordinare i protocolli, solo cosý potrai farla rientrare nella liquidazione del trezo trimestre.
    Ovviamente non Ŕ un problema del software del commercialista telematico ( che non conosco ) ma Ŕ una cosa normale in tutti i software.

  3. #1013
    nikoneffedue Ŕ offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da solar Visualizza Messaggio
    Data registrazione: 10/10/12
    Data documento: 28/09/12

    L'iva a credito viene attribuita al quarto trimestre.
    Come ti hanno giÓ risposto il funzionamento Ŕ corretto. La data fattura non conta per la liquidazione IVA. Se la registri ad ottobre entrerÓ nella liquidazione del 4 trimestre. Questo Ŕ il motivo per il quale, tranne casi particolari, si usa registrare tutte le fatture alla data di fine mese e non ogni 10 giorni. Se poi arriva una fattura in ritardo hai tutto il tempo per farla rientrare nella liquidazione del trimestre o mese precedente.
    Ciao

  4. #1014
    solar Ŕ offline Junior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da nikoneffedue Visualizza Messaggio
    Questo Ŕ il motivo per il quale, tranne casi particolari, si usa registrare tutte le fatture alla data di fine mese e non ogni 10 giorni. Se poi arriva una fattura in ritardo hai tutto il tempo per farla rientrare nella liquidazione del trimestre o mese precedente.
    Ciao
    Molte aziende fatturano il 30 o 31 del mese e inviano la fattura via posta.
    In questi casi la fattura arriva sempre nel mese successivo.
    Ho letto di casi in cui la GdF ha contestato la registrazione della fattura con data
    31 del mese sostenendo che era impossibile che la fattura fosse arrivata
    contestualmente alla sua emissione (in pi¨ di solito non si conserva la busta con il timbro postale).
    Quindi se registro con data 31 mi espongo a tale contestazione (anche se solo formale).
    Se invece registro con data successiva posticipo di 3 mesi la detrazione dell'iva.
    Ultima modifica di solar; 29-10-12 alle 09:29 PM

  5. #1015
    sviluppatore Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da solar Visualizza Messaggio
    Molte aziende fatturano il 30 o 31 del mese e inviano la fattura via posta.
    In questi casi la fattura arriva sempre nel mese successivo.
    Ho letto di casi in cui la GdF ha contestato la registrazione della fattura con data
    31 del mese sostenendo che era impossibile che la fattura fosse arrivata
    contestualmente alla sua emissione (in pi¨ di solito non si conserva la busta con il timbro postale).
    Quindi se registro con data 31 mi espongo a tale contestazione (anche se solo formale).
    Se invece registro con data successiva posticipo di 3 mesi la detrazione dell'iva.
    Queste sono solo paranoie... TUTTI i programmi di contabilitÓ funzionano con questa logica... Vai tranquillo!!!

  6. #1016
    Enrico Larocca Ŕ offline Senior Member
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    Bisogna ricordare alla GdF che fa queste contestazioni (fermo restando che la telematica oggi mi consente di disporre della fattura in tempo reale anche l'ultimo giorno del periodo di riferimento) che l'IVA Ŕ regolata secondo il principio di esigibilitÓ sia dal lato vendite che dal lato acquisti circostanza che consente di liquidare l'IVA su fatture non ancora ricevute alla fine del mese o trimestre di riferimento ma ricevute prima del termine di liquidazione dell'IVA di concorrere alla formazione dell'IVA scomputabile nel periodo di riferimento.
    nadia likes this.
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno Ŕ artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

  7. #1017
    Parker Ŕ offline Member
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    scusate la domanda: il programma Ŕ acquistabile esclusivamente dai commercialisti o possono prenderlo anche i professionisti (consulenti tributari ad es.) non iscritti ad albi e ordini?

  8. #1018
    sviluppatore Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Parker Visualizza Messaggio
    scusate la domanda: il programma Ŕ acquistabile esclusivamente dai commercialisti o possono prenderlo anche i professionisti (consulenti tributari ad es.) non iscritti ad albi e ordini?
    E' acquistabile da chiunque

  9. #1019
    nikoneffedue Ŕ offline Member
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    Ho notato, salvo che non mi sbagli, che quando si stampa il conto economico ad una certa data, es 1/1 31/10, il programma tiene contonel calcolare il risultato di periodo, se spuntate le opzioni, degli ammortamenti ratei e risconti, ma non dei beni a deducibilitÓ limitata, come le spese auto o le utenze ad uso promiscuo, deducendoli quindi interamente e non (ad esempio) al 40%. Sbaglio qualcosa o Ŕ cosý? Grazie

  10. #1020
    sviluppatore Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da nikoneffedue Visualizza Messaggio
    Ho notato, salvo che non mi sbagli, che quando si stampa il conto economico ad una certa data, es 1/1 31/10, il programma tiene contonel calcolare il risultato di periodo, se spuntate le opzioni, degli ammortamenti ratei e risconti, ma non dei beni a deducibilitÓ limitata, come le spese auto o le utenze ad uso promiscuo, deducendoli quindi interamente e non (ad esempio) al 40%. Sbaglio qualcosa o Ŕ cosý? Grazie
    Il conto economico Ŕ sempre CIVILISTICO, e pertanto, non tiene conto delle deducibilitÓ.
    Per quello, occorre stampare il "prospetto fiscale".

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