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Discussione: Quanti Dubbi

  1. #1
    sgambalonga Ŕ offline Junior Member
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    Predefinito Quanti Dubbi

    Ciao, un ulteriore dubbio su sti benedetti elenchi.
    Ho il caso di fornitori con 1 fattura e 1 NC di pari importo: quindi nr documenti 2, imponibile e IVA 0.
    Devono essere inseriti negli elenchi??

  2. #2
    Bruna4353 Ŕ offline Junior Member
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    Ciao, sto controllando adesso le stampe prodotte dal mio software e posso confermare che le operazioni che si " annullano " vanno comunque inserite ma senza importo.
    Altre indicazioni ufficiali non ce ne sono.
    Saluti.

  3. #3
    sgambalonga Ŕ offline Junior Member
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    Il mio software invece nelle stampe di controllo me le include, nel file vero e proprio invece non li include.
    mi trovo infatti 530 fornitori nelle stampe, 527 nel file.
    quale sarÓ quello corretto ?
    mi sa che non lo sa nessuno?

  4. #4
    Bruna4353 Ŕ offline Junior Member
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    Mi spiego meglio , vanno indicati i dati del cliente o fornitore ma con imponibile e Iva senza importo.
    Saluti.

  5. #5
    Bruna4353 Ŕ offline Junior Member
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    Confermo, anche il mio programma prevede che al momento della creazione del record telematico non vengano considerati clienti e fornitori con importi a zero.

  6. #6
    Enrico Larocca Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da sgambalonga Visualizza Messaggio
    Il mio software invece nelle stampe di controllo me le include, nel file vero e proprio invece non li include.
    mi trovo infatti 530 fornitori nelle stampe, 527 nel file.
    quale sarÓ quello corretto ?
    mi sa che non lo sa nessuno?
    Salve,

    siccome la questione posta mi incuriosiva, sono andato a controllare le stampe degli elenchi clienti e fornitori della mia ditta riferite al 1992.

    Con riferimento alla sezione Fornitori il programma stampava il numero delle fatture ricevute, distinguendo le fatture d'acquisto registrate nel 1992 con data documento relativa all'anno 1992 dalle fatture d'acquisto registrate nel 1992 con data documento 1991. Ho controllato la contabilità IVA di quell'anno e purtroppo non avevo note di credito da fornitori, però mi sembra che il contatore dei documenti fosse unico e agganciato al numero di record validi stampati.

    Se ne desume se l'osservazione è corretta che un conto è la compensazione e un altro è l'esposizione del numero dei documenti.

    Quindi va bene che nell'elenco vengano esposti gli acquisti al netto dei resi, abbuoni e sconti in termini di importo, ma il sistema deve segnalare le operazioni con segno negativo non eliminarle semplicemente perchè compensate.

    Credo, dunque che il file debba includere le registrazioni relative alla note di credito almeno conteggiandone il numero.

    Saluti

  7. #7
    sgambalonga Ŕ offline Junior Member
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    Quindi mi confermi che dovrebbero essere segnalate anche le PI dei fornitori (o clienti) , indicando il nr di documenti, e con i totali operazioni a zero?

  8. #8
    Enrico Larocca Ŕ offline Senior Member
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    Si è così

    Saluti

  9. #9
    swami Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Enrico Larocca Visualizza Messaggio
    il programma stampava il numero delle fatture ricevute, distinguendo le fatture d'acquisto registrate nel 1992 con data documento relativa all'anno 1992 dalle fatture d'acquisto registrate nel 1992 con data documento 1991
    scusate, per nn aprire l'ennesimo post sugli elenchi clienti/fornitori faccio qui una domanda ... nn trovo nulla circa il fatto di indicare il numero di documenti emessi/ricevuti nell'anno, Ŕ obbligatorio? spiego anche il xchŔ ... la contabilitÓ Ŕ stata tenuta con un software mentre gli elenchi andranno via con un altro e nel "travaso" il numero di documenti mi diventa sempre 1 ...

  10. #10
    Bruna4353 Ŕ offline Junior Member
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    ...in effetti anche il mio software prevede i dati anagrafici del cliente, ma non vengono indicati i numeri dei documenti...dimenticanza ?

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