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Tipo: Messaggi; Utente: adry7411

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    Buongiorno ho acquistato alcuni capi di abbigliamento con il logo dell'azienda che li fornisce. questi capi verranno omaggiati a i clienti. Tali costi rientrano tra le spese di rappresentanza o di...
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    richiesta iscrizione a ruolo

    Buongiorno se chiedo per un cliente l'iscrizione a ruolo su di esso vengono trascritti anche le eventuali notifiche che hanno interrotto la prescrizione?

    esempio se si riporta una cartella del...
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    totale sanzioni per rateizzazione

    Buongiorno chiedo cortesemente il totale delle sanzioni per rateizzazione tributi si contabilizzano per competenza o per cassa?

    esempio sanzioni rateizzazione iva anno 2018 (conto economico anno...
  4. Discussione: rigo VP3 lipe

    di adry7411
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    rigo VP3 lipe

    Buongiorno il mio programma nel riepilogo iva distingue le operazioni passive imponibili e le operazioni fuori campo iva e operazione escluse art.15 ma nella compilazione della lipe nel rigo VP3 fa...
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    Iva indetraibile e lipe

    Buongiorno quando registro una fattura con detraibilità iva parziale l'Iva non detraibile la integro direttamente nel costo del bene facendo aumentare il costo del bene ora mi chiedo nella...
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    Inoltre il coniuge anche se con la sola pensione...

    Inoltre il coniuge anche se con la sola pensione supera 2.840,51 tale pensione non essendo tassabile non rientra nel calcolo del limite?
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    Detrazione spese sanitarie

    Se un persona percepisce una pensione per invalidità civile di euro 285,00 mensile quindi esonerato dalla dichiarazione dei redditi perché tale reddito non tassabile se vuole detrarre le spese...
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    progressione registrazione fatture acquisto

    buonasera mi scuso a priori se ritorno sull'argomento sicuramente trattato tantissime volte
    ricevo n.3 fatture acquisto
    -data documento 31/03/20 ricevuto il 08/04/20
    -data documento 02/04/20...
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    Quindi anche se al costo dei bolli non è associato nessun ricavo perché decido di sopportare il costo posso tranquillamente dedurlo? Perché in questo caso non si tiene conto della correlazione...
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    Deduzione costi bollo su fattura

    Buongiorno se si decide di non far pagare il bollo sulla fattura elettronica al cliente quindi il costo viene assorbito interamente dal cedente tale importo si puo dedurre oppure per la inerenza...
  11. Risposte
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    Non ho capito come integrare la fattura acquisto

    Non ho capito come integrare la fattura acquisto
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    Fattura reverse charge

    Per le fatture intracee prendo la copia cartacea la integro con l'Iva. la stessa la registro con lo stesso numero della fattura d'acquisto nel registro acquisto e vendite creato apposta per le...
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    Scusami ho sbagliato a esporre l'iva nell'esempio...

    Scusami ho sbagliato a esporre l'iva nell'esempio quindi considerate le scritture senza Iva
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    Grszie per la celere risposta , Mi riferivo...

    Grszie per la celere risposta , Mi riferivo sull'utilità di usare iva a credito con il segno meno nella colonna avere.
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    Piano dei conti con iva a credito con segno meno

    Su alcuni bilanci a sezioni contrapposti noto che che nelle passivita sotto il conto iva viene esposto il sottoconto l'iva a debito, l'Iva a credito con segno meno e erario conto iva. Mi chiedo
    1)...
  16. Discussione: competenza iva

    di adry7411
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    competenza iva

    buongiorno ho ricevuto una fattura con data fattura 06/04/20 riferimento d.d.t. marzo 2020 data ricezione sdi 08/04/20
    le fatture con data 31/03/20 ma ricevute con data sdi entro il 15/04/20 la...
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    Hanno anche aggiunto che dato che la rivalsa del...

    Hanno anche aggiunto che dato che la rivalsa del bollo fa reddito perché il costo che paghi con f24 lo deduci quindi non è un anticipo per conto e nome del cliente se fosse non dovresti dedurlo...
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    Inoltre io sul bollo non ho mai applicato iva ma...

    Inoltre io sul bollo non ho mai applicato iva ma in una discussione con piu colleghi hanno detto che ci applicano l'iva non essendo un importo anticipato in nome e per conto del cliente dato che non...
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    Registrazione fattura con imposta di bollo

    Ho ricevuto una fattura con imposta di bollo
    Merce 100,0 Iva 22%
    Bolli 2,00 fuori campo iva
    Totale fattura 102,00
    La registrazione che ho eseguita è
    ..............................fornitore...
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    Obbligo ventilazione corrispettivi

    Se il registratore di cassa è impostato con diverse aliquota e a fine giornata il corrispettivo finale mi distingue le vendite con iva 4 o iva 10 devo per forza effettuare la ventilazione dei...
  21. Discussione: quota ammortamenti

    di adry7411
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    Se acquisto un bene di 3000,00 ad dicembre con...

    Se acquisto un bene di 3000,00 ad dicembre con percentuale di ammortamento 20% (600,00 annui) a livello civile rapporto il 20% ai giorni di possesso mentre a livello fiscale non tengo conto dei...
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    Io per l'Iva rateizzata con codice 9001 ho creato...

    Io per l'Iva rateizzata con codice 9001 ho creato il conto iva rateizzata comprensivo si sanzioni le sanzioni le imputavo al solo conto economico. Quando pagavo stornavo il relativo conto senza...
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    Si è un conto evidenziato nello stato patrimoniale
    1) Si usa per le sanzioni da ravvedimento o da avviso bonario quelle che sono comprese nel codice 9001?
    2) dato che le sanzioni vanno anche nel...
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    Il mio programma giroconda in automatico l'Iva a...

    Il mio programma giroconda in automatico l'Iva a conto erario al momento della stampa devinitiva dei registri iva esempio per la liquidazione di gennaio devo stampare in modo definitivo il registro...
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    Per la stampa dei registri posso stamparli con...

    Per la stampa dei registri posso stamparli con periodo trimestrale o obbligatoriamente mensile prima gennaio poi febbraio ecc. Voi come vi comportare?
  26. Discussione: Compilazione f24 iva

    di adry7411
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    Grazie gentilissimo come sempre

    Grazie gentilissimo come sempre
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    Pagare l'Iva senza girocontarla a erario conto iva

    Vorrei pagare l'Iva a debito del mese senza girocontarla per il momento al conto erario conto iva come posso fare?
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    Erario conto iva /sanzioni

    Su molti piani dei conti esiste un conto erario iva c/ sanzioni mi sono chiesto quanto usa?
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    Stampa registri iva definitivi

    devo stampare i registri iva definitivi con iva mensile posso stampare i registri iva con cadenza trimestrale (Gennaio a marzo) o devo stamparli con cadenza mensile (Gennaio poi febbraio ecc.) Le...
  30. Discussione: Compilazione f24 iva

    di adry7411
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    Iva gennaio a credito 3000 Iva febbraio a debito...

    Iva gennaio a credito 3000
    Iva febbraio a debito 2000
    Iva marzo a debito 1000
    Si presenta f24 6003 con importo 0?
  31. Discussione: Compilazione f24 iva

    di adry7411
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    Gennaio iva a credito 3.000,00 Febbraio iva a...

    Gennaio iva a credito 3.000,00
    Febbraio iva a debito 2.000,00 per il debito iva febbraio che viene totalmente compensato con gennaio bisogna fare f24 con codice 6002 a 0?
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    Da quello che ho capito le indennità di invalidità civile non vanno esposte. Qualcuno di voi più informato mi può dare certezza
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    Sie se faccio il modello 730 o il modello unico...

    Sie se faccio il modello 730 o il modello unico bisogna inserire il reddito della moglie che ha un reddito da invalidità civile che comunque non supera la soglia per la detrazione familiari a carico...
  34. Discussione: quota ammortamenti

    di adry7411
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    Grazie dottore in ultimo vorrei capire a livello...

    Grazie dottore in ultimo vorrei capire a livello fiscale e obbligatorio la riduzione del 50% per il primo anno?
  35. Discussione: quota ammortamenti

    di adry7411
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    Se compro un computer 1000,00 il 1 Maggio...

    Se compro un computer 1000,00 il 1
    Maggio aliquota 20% e vorrei semplificare senza creare imposte differite dovrei il primo anno non tenere conto del tempo di possesso e utilizzare il coefficiente...
  36. Discussione: quota ammortamenti

    di adry7411
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    Inoltre per farsi che la quota civile e fiscale...

    Inoltre per farsi che la quota civile e fiscale sia uguale per il primo anno posso civilmente calcolare i giorni di possesso e utilizzare come coificente invece del 20% il 10% e l'importo che ne esce...
  37. Discussione: quota ammortamenti

    di adry7411
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    Quindi un azienda se acquista un bene di 1000 il...

    Quindi un azienda se acquista un bene di 1000 il 1 maggio con aliquota 20% civilmente devo rapportare il 20% Per 8 mesi fino al 31/12 esempio 120,00, invece fiscalmente non tengo conto degli 8 mesi...
  38. Discussione: quota ammortamenti

    di adry7411
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    quota ammortamenti

    Buongiorno vorrei alcune delucidazioni sulle quote di accantonamento?

    Se l'attività inizia il 01/03/2019 e il bene viene acquistato il 12/10/2019 si ragguaglia l'ammortamento:
    1) in mesi o...
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    Interesse per iva trimestrale

    L'azienda deve pagare iva per il 1 trimestre euro 500,00 faccio le seguenti scritture
    Iva a debito a erario conto iva 500,00
    Interessi 1% 1 trim. a erario conto iva 5,00
    Totale iva 505,00
    Verso...
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    Scusa ma contabilizzi gli interessi due volte una...

    Scusa ma contabilizzi gli interessi due volte una al momento della rateizzazione ed una al momento del pagamento?
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    Quindi come vostro consiglio faccio due distinte...

    Quindi come vostro consiglio faccio due distinte scritture nel libro giornale scrivendo magari come annotazione l'importo dell'intero versamento come da unica ricevuta bancaria giusto?
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    Gentilissimo dottore lei quale userebbe?

    Gentilissimo dottore lei quale userebbe?
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    730 o certificazione unica pf

    Un dipendente con solo retribuzioni da lavoro dipendente e vuole chiedere solo la detrazione per familiare a carico può fare la il vecchio modello unico o è obbligato a fare il modello 730? Il...
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    Registrazione versamento bancario

    Verso in banca euro 3000 in contanti e 2000 in assegni sulla ricevuta di versamento la banca giustamente distingue il contante dagli assegni e sotto evidenzia il totale di 5000 io faccio questa...
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    Io utilizzo due diversi conti transitori uno per...

    Io utilizzo due diversi conti transitori uno per gli interessi bancari che sono di competenza dell'anno precedente (scrittura obbligatoria) e uno per gli assegni non ancora addebbitati. ma per gli...
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    prospetto riepilogativo iva

    quanto stampo il prospetto riepilogativo iva mensile il mio programma numera ogni prospetto esempio:
    prospetto gennaio 2020/1
    prospetto febbraio 2020/2
    prospetto marzo 2020/3

    è giusto o deve...
  47. Discussione: Liquidazione iva

    di adry7411
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    grazie per i chiarimenti

    grazie per i chiarimenti
  48. Discussione: Liquidazione iva

    di adry7411
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    Liquidazione iva

    Ho 2 registri Iva vendite
    A gennaio ho la seguente situazione
    Iva vendite registro 1 debito 3.000
    Iva vendite registro 2 debito 2.000
    Totale iva a debito 5.000.
    Ora quando girotondo l'Iva al...
  49. Discussione: Modello TR

    di adry7411
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    Gentilissima CATIA71 ti ringrazio per la...

    Gentilissima CATIA71 ti ringrazio per la delucidazione in fine nell'esempio sopra riportato nella tua risposta nel calcolo del credito si tiene conto dell'Iva già pagata del mese? Utilizzando i dati...
  50. Risposte
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    pagamento imposta di bollo su fatture elettroniche

    Buongiorno l'importo delle imposta di bollo per le fatture elettroniche veniva pagata nel 2019 a cadenza trimestrale entro il giorno 20. Ora se l'imposta non supera la soglia di 1.000,00 si può...
  51. Discussione: Modello TR

    di adry7411
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    Grazie per aver confermato quello che ho capito, ...

    Grazie per aver confermato quello che ho capito,
    1)mi puoi dire come si calcola la somma a credito trimestrale?
    2) un eccedenza di un trimestre si puo sommare al successivo? (Penso di no)
    Gennaio...
  52. Discussione: Modello TR

    di adry7411
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    Da quello che ho capito si utilizza il modello...

    Da quello che ho capito si utilizza il modello solo per chiedere il rimborso o per compensare l'Iva con altre imposte anche se sotto i 5000. Quindi posso continuare la compenzazione iva su iva senza...
  53. Discussione: Modello TR

    di adry7411
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    Modello TR

    Buongiorno un azienda con iva mensile che presenta
    gennaio iva a credito 1000
    Febbraio iva a debito 2000 (pagata 1000 (2000-1000)
    Marzo iva a credito 3000
    Per poter continuare a compensare il...
  54. Risposte
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    Molti utilizzano la seconda scrittura aumentando...

    Molti utilizzano la seconda scrittura aumentando l'iva solo per le sanzioni cod.9001 l'interesse cod.9002 lo contabilizzano solo al momento del pagamento e non per competenza per poi risconti a fine...
  55. Risposte
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    Contabilizzazione rateizzazione iva

    Abbiamo un debito iva di 9.000,00 rateizzato
    9.000,00 iva 2.000,00 sanzione e 1.000,00 interessi (codice 9002) come devo eseguire tale scrittura. Avevo pensato di chiudere il debito che deriva dal...
  56. Risposte
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    Omaggi a clienti e spese di rappresentanza

    Chiedo perché non è molto chiaro gli omaggi a clienti inerenti all'attività rientrano nelle spese di rappresentanza e quindi andrebbe variato il conto merci c/acquisto con il conto spese di...
  57. Discussione: Omaggi da fornitori

    di adry7411
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    Omaggi da fornitori

    Gli omaggi da fornitori inerenti all'attivita devono essere trattati come spese di rappresentanza e quindi deducibili nel limite de 50,00?
  58. Discussione: autofattura srl

    di adry7411
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    Grazie per la celere risposta,ricapitolando...

    Grazie per la celere risposta,ricapitolando quindi se la somma fosse esempio 300,00
    1)si fattura utilizando come intestazione cliente quella dell'amministratore con codice fiscale
    2) la fattura...
  59. Discussione: autofattura srl

    di adry7411
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    autofattura srl

    Una società acquista 10 risme di carta 1 risma di carta viene presa dall'imprenditore per uso personale, quindi tale merce non rientra nell'utilizzo aziendale altrimenti avrei variato solo la...
  60. Risposte
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    Quindi se lo inserisco nel libro cespiti nel...

    Quindi se lo inserisco nel libro cespiti nel conto economici inseriamo il 20% e fiscalmente anche il 20%? Quindi la deducibilità del 100% e stata abolita? Scusatemi ma non riesco a capire in giro ci...
  61. Risposte
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    Micro/abbreviato se per questo tipo di bilancio...

    Micro/abbreviato se per questo tipo di bilancio il quesito è stato già affrontato potrebbe darmi in link con la risposta più esaustiva. Grazie
  62. Discussione: Libro cespiti

    di adry7411
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    Ok per non avere differenze tra importo civile da...

    Ok per non avere differenze tra importo civile da inserire in conto economico e importo fiscale posso utilizzare lo stesso coefficiente fiscale anche per quello civile così da non avere differenze in...
  63. Risposte
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    Beni inferiore a 516,46

    Buongiorno ho acquistato un router del valore di 300,00 ora questo materiale devo scriverlo nel libro cespite. A fine anno vorrei ammortizzarlo del 100% Come mi devo comportare a livello civile e...
  64. Discussione: Libro cespiti

    di adry7411
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    Libro cespiti

    Nel libro cespiti si parla di coefficiente di ammortamento mi dite se si parla di quello civile o di quello fiscale? Come mi devo comportare per il primo anno? Acquisto computer euro 1.000,00...
  65. Risposte
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    Registro fatture in ordine di arrivo

    Fino ad oggi registravo le fatture d'acquisto ogni 15 giorni esempio ricevo 3 fatture ricevute una il 01 febbraio con data 31/01 ed una con data 02 febbraio con data 02/02 e la terza 01/02 con data...
  66. Discussione: Compilazione f24 iva

    di adry7411
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    Compilazione f24 iva

    Se nel mese gennaio ho iva a credito per 1.000,00 non presento nessun f24 se nel mese di febbraio ho iva a debito per 3.000,00 3.000,00-1.000=2.000,00 a debito da pagare entro il 16 marzo. F24 come...
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    Gentilissimo Dott. Larocca supponiamo che nel...

    Gentilissimo Dott. Larocca supponiamo che nel 2019 abbia dopo avviso bonario rateizzato euro 10.000 in 8 rate che verranno pagate in parte nel 2019 e in parte 2020 e 2021 nella dichiarazione iva 2020...
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    Rateizzazione iva avviso bonario

    Il conto erario conto iva nell'anno 2020 risulta a debito per 5.000,00 ricevo l'avviso bonario e decido di rateizzare l'importo in 5 rate la scrittura sarà chiudere il conto erario conto iva (anche...
  69. Risposte
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    È vero conosco l'importo dell'Iva a debito ma per il registro iva non so come inserirlo dato che non conosco numero,data e cliente della fattura
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    registrazione contabile fatture da emettere

    Buongiorno in merito alla scrittura contabile per fatture da emettere da creare al 31/12 molti testi dicono di inserire anche l'iva facendo la seguente scrittura:
    -fatture da emettere a merci...
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    valorizzazionii omaggi in magazzino

    Buongiorno, se Voi gli articoli omaggiati inerenti all'attività e quindi oggetto di vendita come devono essere caricati in magazzino? e quindi anche valorizzati in fase di inventario?
    -Con prezzo...
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    Contabilizzazione beni di consumi

    Gli acquisti di cancelleria o detersivi vanno considerati beni di consumo e inseriti in b6? Se vanno inseriti in b6 del conto economico vanno rilevate anche le rimanenze? Oppure come ho letto sono...
  73. Risposte
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    Passaggi interni tra attivita diverse

    Il sig. rossi ha due attività diverse con stessa partita iva un magazzino ricambi dove riceve fatture d'acquisto registrandole come costo e detrae l'Iva normalmente e un attivita di officina. I...
  74. Risposte
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    Buongiorno dott.Larocca quindi l'interesse viene...

    Buongiorno dott.Larocca quindi l'interesse viene evidenziato solo al momento del pagamento naturalmente nel conto economico? Lo stesso quindi si deve applicare ad un mutuo o finanziamento?
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    Prospetto rateizzazione iva

    Abbiamo rateizzato un debito iva esempio 10.000,00 compreso sanzioni in 20 rate ora interessi per 1.000,00 ora mi chiedo e giusto evidenziare nello stato patrimoniale anche il debito per gli...
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    Discrepanza tra conto banca e estratto conto

    Buongiorno quest'anno è fronte di assegni emessi a favore di alcuni fornitori sicuramente non avrò l'addebito in banca entro il 31/12 . La mia rilevazione contabile verra fatta nella data in cui...
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    L'acquisizione di esportatore abituale è un obbligo o una facoltà? Potrei anche non chiedere il plafond e chiedere ogni anno il credito iva?
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    Foglio presenza senza straordinario

    Buongiorno se una ditta compila il foglio presenze senza le ore di straordinario ma solo le con le ferie e le ore da contratto. In caso di controversia dimostrando alcune ore di straordinario la...
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    Emissione fatture intra

    Se un fornitore italiano acquista la propria merce in italia e poi la vende in un paese comunitario sarà sembre a credito iva?
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    Data registrazione fattura

    Buongiorno, premetto
    1)che il mio programma di contabilità non importa in automatico le fatture d'acquisto quindi devo registrarle ancora manualmente
    2) nella registrazione delle fatture ho la...
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    Invece le penalità ed interessi (che non sono anticipazione) art.15 rientrano nei ricavi e quindi tassabili oppure se si ricevono rientrano nei costi e quindi tassabili ?
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    Non riesco a capire se le fatture art.15 non...

    Non riesco a capire se le fatture art.15 non rientrano nella base imponibile ma sono deducibili e tassabili?
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    Le fatture emesse con art.15 in funzione di penalità formano reddito d'esercizio?
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    Quondi Per quando la rilevazione dell'acconto non...

    Quondi Per quando la rilevazione dell'acconto non pagato il debito si rivela solo al momento del pagamento anche se uso il metodo analitico?
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    Se la liquidazione di dicembre è 6.000,00 compreso l'acconto di 5.000,00 non versato. sulla lipe inserisco nel rigo vp14 1.000,00 ora come mi devo comportare pago entro il 16 gennaio 1.000,00 e per...
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    quale scrittura devo usare per far nascere i...

    quale scrittura devo usare per far nascere i debito?
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    acconto inserito in lipe ma non versato

    Buongiorno se l'acconto iva non viene pagato entro il 27 dicembre (verrà pagato con ravvedimento) bisogna comunque eseguire una scrittura il 27 dicembre? nella quale si evince il debito da pagare...
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    gentilissimo dottore Larocca 1) la...

    gentilissimo dottore Larocca
    1) la maggiorazione dell'1% posso girocondarla al conto erario o tenerla separata e iscriverla al conto economico al momento del pagamento esempio con questa scrittura...
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    Interessi iva liquidazione trimestrale

    L'interesse del 1% per l'Iva trimestrale devo giricondarla al conto erario? Anche se l'Iva non viene pagata?
    Interessi per iva trimestrale a erario conto iva?
    Ho questo dubbio perche Nel modulo...
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    Debito iva dichiarazione

    Il debito iva derivante dalla dichiarazione posso pagarlo con ravvedimento in 20 rate entro la data del saldo iva 18 marzo?
  91. Risposte
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    Rateizzazione iva al netto delle sanzioni

    Per Un debito iva iva 2019 di 10.000,00 rateizzato in 20 rate utilizzo la seguente scrittura
    Debito IVA 10.000 (SP) 10.000
    D Sanzioni fiscali non deducibili (CE) 3.000
    D Interessi passivi per...
  92. Discussione: Ravvedimento iva

    di adry7411
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    quindi sulla 1 rata di euro 3.000,00 calcolo...

    quindi sulla 1 rata di euro 3.000,00 calcolo sanzioni e interessi ( su 3.000,00) per 30 giorni, sulla seconda rata sanzioni ed interessi su ( 3.000,00) per 60 giorni, sulla terza sanzioni e interessi...
  93. Discussione: Ravvedimento iva

    di adry7411
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    La sanzione e l'interesse si calcola ogni volta...

    La sanzione e l'interesse si calcola ogni volta su 3000,00 per i giorni che pago oppure la prima rata la sanzione e interesse si paga su 9000,00 per i giorni che pago la seconda rata sanzione e...
  94. Discussione: Ravvedimento iva

    di adry7411
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    Ravvedimento iva

    Buongiorno se entro in 16/10 dovevamo pagare 9.000,00 di iva e decido di sanare il tutto con tre rate da 3.000,00 a partire dal 16/11 -16/12-16/01 come devo calcolare la sanzione e l'interesse?
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    Contabilizzazioni spese incasso

    Buongiorno le spese di incasso ricevute in fattura devono essere contabilizzate come spese di incasso e inserite in b7 oppure devono essere trattate come oneri finanziari. Inoltre le spese di incasso...
  96. Risposte
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    scusate ho dimenticato che i 15.000,00 sono...

    scusate ho dimenticato che i 15.000,00 sono composti da 562,00 sanzione ed interessi moratori cod.1911 quindi chiedo inoltre: gli interessi moratori con codice 1991 sono deducibili e posso sommarli...
  97. Risposte
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    registrazione dilazione pagamento iva

    Buongiorno ho rateizzato l'iva per un importo compreso di sanzioni di euro 15.000,00(sanzioni 562,00) in 20 rate ogni rata è di 750,00 cod. 9001 affianco alla quota vi è l'importo interesse di ogni...
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    Registrazione prospetto paga

    Non ho ancora contabilizzato il prospetto paga di luglio e agosto ma ho effettuato regolarmente i relativi pagamenti dei contributi tramite f24 e dei salari.Ora i due prospetti paga posso...
  99. Discussione: fattura con omaggi

    di adry7411
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    Gli omaggi sono inerenti all'attività la voce spese promozionali li ho sempre considersti come spese di rappresentanza facendo la distinzione tra maggiori o minori di 50,00. Su molti testi dicono di...
  100. Discussione: fattura con omaggi

    di adry7411
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    fattura con omaggi

    Buongiorno oggi ricevendo una fattura da un fornitore nella quale fattura risultavano alcuni articoli in omaggi con rivalsa iva art.2. premetto che gli omaggi vendono esposti al prezzo di vendita e...
  101. Risposte
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    Buongiorno volendo registrarli nel relativi...

    Buongiorno volendo registrarli nel relativi registri iva per comodità puramente contabile, posso anche farlo? non esiste l'obbligo di registrazione sui registri come esiste la possibilità di...
  102. Risposte
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    Registri iva e fatture fuori campi iva

    Buongiorno le fatture fuori campo iva o escl.art.15 devono essere registrate sui registri iva?
  103. Risposte
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    Grazie dottore gentilissimo come sempre.

    Grazie dottore gentilissimo come sempre.
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    Passaggi interni di merce

    Un azienda con stessa p.iva in contabilita non separata ha un unita principale e un unita locale i trasferimenti da una sede e l'altra rientrano tra i passaggi interni e quindi fare autofattura? Da...
  105. Risposte
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    Ho trovato le Faq dell'agenzia delle entrate la...

    Ho trovato le Faq dell'agenzia delle entrate la quale dice che se partita iva e cessata ma è in anagrafica la fattura non viene scartata
    ora tale problema si risolve emettendo nota credito ma cosa...
  106. Risposte
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    emessa FE con partita iva cessata

    Buongiorno erroneamente è stata emessa una fattura per un cliente con partita iva cessata nel 2002 (verifica fatta tramite controllo agenzia delle entrate) la fattura risulta anche sul sito fatture e...
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    Gentilissimo dottore la sua risposta è corretta se la fattura del 31/07 viene consegnata dallo sdi nello stesso giorno ma se una fattura acquisto del 31/07 perviene tramite sdi il 10/08 non posso che...
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    chiarimento termini libro giornale

    Buongiorno per quando riguarda la tempistica per la registrazione delle fatture sul libro giornale le annotazioni vanno effettuate entro 60 giorni dall'avvenuta transazione. Molti dicono esempio che...
  109. Discussione: compilazione LI.PE.

    di adry7411
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    siete cosi gentili di farmi un esempio pratico -...

    siete cosi gentili di farmi un esempio pratico
    - nel libro giornale nella data di registrazione quindi mese Agosto
    -nel registro iva mese?
    -compilazione Lipe imponibile mese?
    -compilazione Lipe...
  110. Discussione: compilazione LI.PE.

    di adry7411
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    quello che non riesco a capire la collocazione...

    quello che non riesco a capire la collocazione dell'imponibile e dell'iva Voi come mi comportate in uguale situazione imputando la fattura a Luglio?

    in quale mese del registro deve comparire? e in...
  111. Discussione: compilazione LI.PE.

    di adry7411
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    compilazione LI.PE.

    Buongiorno una fattura con data 31/07/19 ma pervenuta tramite SDI il 05/08/19 e registrata nel registro iva e libro giornale entro il 15/08/19 se volessi detrarre l'iva nel mese di Luglio mi chiedo: ...
  112. registratore di cassa chiede la chiusura anche di domenica

    Buongiorno il registratore di cassa mi chiede la chiusura giornaliera anche di domenica giorno per noi di chiusura chi fa la manutenzione del registratore di cassa ha detto di comunicare che la...
  113. Risposte
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    Termine registrazione libro giornale

    Salve dopo varie opinioni non riesco a capire con effettiva sicurezza cosa vuol dire il termine dei 60 giorni per la registrazione esempio ft del 15/03 posso registrarla con data 15/05 o entro il...
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    data di registrazione fatture elettroniche

    Buongiorno una fattura con data operazione 04/07/19 inviata allo SDi il 07/07/19 con quale data di registrazione dovrà essere registrata sul registro iva e sul libro giornale? Dovrebbe essere il...
  115. Risposte
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    Gentile dottore assodato che deve comparire la...

    Gentile dottore assodato che deve comparire la data dell'ultima operazione esempio ddt del 16 emettero la fattura il 30 di luglio posso inviarla il 30? e non riesco a capire le modalità di pamento...
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    Carissimo dottore creo quasi 100 fatture...

    Carissimo dottore creo quasi 100 fatture differite a fine mese come faccio a stabilire l'ordine cronologico ci vorrebbe un eternità ma quello che non riesco a capire emetto fattura il 31 con data...
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    chiarimenti AGE su fattura differita

    Buongiorno oggi ho letto la circolare 14/E/2019 dell'agenzia delle entrate le mie perplessità non riguardano la fattura immediata nella quale si hanno 12 giorni per inviare il file xml e inoltre deve...
  118. Discussione: dichiarazione iva

    di adry7411
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    Grazie gentilissima come sempre.

    Grazie gentilissima come sempre.
  119. Discussione: dichiarazione iva

    di adry7411
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    Buongiorno scusa mi potresti fare un esempio con...

    Buongiorno scusa mi potresti fare un esempio con i dati sopra elencanti (versato+comunicazioni+saldo=imposta dovuta) grazie
  120. Discussione: dichiarazione iva

    di adry7411
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    in alcuni esempi riportano VL3 imposta dovuta...

    in alcuni esempi riportano VL3 imposta dovuta 6.600,00
    VL30 campo 2 € 5.000,00 VL30 campo 2 € 3.000.00 VL30 campo 1 € 5.000,00
    VL32 iva a debito 1.600,00
    con questi dati volevo una delucidazione...
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    buongiorno gentilissimo Dott. Larocca ritornando...

    buongiorno gentilissimo Dott. Larocca ritornando all'esempio precedente la sospensione dei costi acquisto merci avverrebbe con le rimanenze (nel caso precedente 1.000,00) ma il costo di 100.00...
  122. le due figure possono essere ricoperte entrambi...

    le due figure possono essere ricoperte entrambi dall'amministratore?
    se le due figure so ricoperte da persone diverse in caso di sanzione chi ne risponde?
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    una cosa non mi quadra supponiamo uniche fatture...

    una cosa non mi quadra supponiamo uniche fatture di acquisto 31/12/2018 nessun altro costo e nessuna vendita.
    fattura 1.000.00 spese accessorie inserite in fatture per 100,00 a fine anno risulterà...
  124. differenza tra titolare protezione dati e responsabile p.dati

    Buongiorno potreste spiegami la differenza:
    1)tra titolare del trattamento dati e responsabile trattamento dati?
    2) in una possibile sanzione chi è responsabile?
    3) il responsabile del...
  125. Risposte
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    Buongiorno quindi se l' iva pagata per le fatture...

    Buongiorno quindi se l' iva pagata per le fatture registrate è 1.000,00 e l'iva non inserite nella liquidazione ma a debito fosse di 2.000,00
    1) e solo su i 2.000,00 euro che andrebbe fatto il...
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    La sua spiegazione in merito è molto esauriente ma mi porta a porle la seguente domanda: Le rimanenze di magazzino si valutano al costo di acquisto, nel quale costo si computano anche i costi...
  127. Risposte
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    Gentilissimo Dott. Larocca io ho sempre sostenuto...

    Gentilissimo Dott. Larocca io ho sempre sostenuto che tali spese inserite separatamente nella stessa fattura sono oneri accessori di acquisto e quindi inseriti in B6 mi potrebbe spiegare gentilmente...
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    contabilizzazione spese ri.ba

    Buongiorno le spese addebitate in fattura dal fornitore come spese per emissione riba come le contabilizzate?

    1) sommando la somma nel imponibile della fattura quindi direttamente merci/c.acquisto...
  129. Discussione: dichiarazione iva

    di adry7411
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    Buongiorno grazie per i chiarimenti potreste...

    Buongiorno grazie per i chiarimenti potreste eliminarmi altri due dubbi
    1)nel campo 2 VL30 si riporta la somma del dato VP14 delle liquidazioni?
    2)devo sommare anche ultimo invio liquidazione...
  130. Discussione: scontrino telematico

    di adry7411
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    scontrino telematico

    Buongiorno in merito agli scontrini telematici che partiranno il 1 Luglio ho alcuni dubbi.
    1) un cliente che paga con pos lo scontrino deve obbligatoriamente indicare il pagamento con pos e quindi...
  131. Discussione: imposta Rca auto

    di adry7411
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    imposta Rca auto

    Buongiorno
    1) l'importo dell'imposta si può sommare come somma accessoria al costo dell'assicurazione?
    2) tale imposta deve essere separata e trattarla con il principio di cassa?
    3) inoltre tale...
  132. Discussione: dichiarazione iva

    di adry7411
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    dichiarazione iva

    Buongiorno premetto che è la mia prima compilazione dichiarazione iva gradirei capire la differenza tra rigo VL3 imposta dovuta e campo VL30 imposta dovuta in alcuni esempi tale somma non è sempre...
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    Contabilizzazione fattura pranzo

    Si è svolto un corso di aggiornamento durante l'ora di pranzo il titolare a portato i clienti a pranzare pagando il conto. La relativa fattura come deve essere inquadrata il costo i l'Iva come fanno...
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    beni in conto visione

    Buongiorno ho ricevuto con D.D.T della merce con modalità conto visione. I miei dubbi sono:
    1)Da quello che ho letto il fornitore deve necessariamente fatturare dalle merce entro l'anno?
    2) le...
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    Mi scuso se riprendo la discussione,rileggendo la...

    Mi scuso se riprendo la discussione,rileggendo la modalità di compilazione della Lipe per il VP3 dice " vanno inserite tutte le operazioni passive annotate sul registro degli acquisti, quindi mi...
  136. Discussione: abbuono o sconto?

    di adry7411
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    Assodato che che tale sconto riguarda l'aspetto...

    Assodato che che tale sconto riguarda l'aspetto finanziario e quindi va allocato nella oneri finanziari (c17) volendo emettere nota credito per recuperare l'Iva dato che molti clienti hanno...
  137. Discussione: abbuono o sconto?

    di adry7411
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    altro dubbio il cliente ha saldato la fattura in...

    altro dubbio il cliente ha saldato la fattura in ritardo quindi non posso neanche considerarlo sconta cassa. Praticamente il cliente si è fatto autonomamente uno sconto. Non so come trattarlo se come...
  138. Discussione: abbuono o sconto?

    di adry7411
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    Buongiorno quindi il mio modo di trattare questo...

    Buongiorno quindi il mio modo di trattare questo tipo di sconto non variando il conto ricavi ed esponendo tale sconto come onere finanziario alla prassi di uno sconto cassa è esatto. in ultimo tale...
  139. Discussione: abbuono o sconto?

    di adry7411
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    I 28 euro no li recupererò più. A di là di fare o no fare la nota credito tale abbuono deve scornare il conto ricavi o trattato come sconto finanziario (c17) cioè sconto legato effettivamente...
  140. Discussione: abbuono o sconto?

    di adry7411
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    abbuono o sconto?

    Un cliente paga una fattura di 928,00 consegnandomi un assegno a saldo di euro 900,00 la differenza come si deve contabilizzare?
    sconto o abbuono o arrotondamento? conviene emettere nota credito?...
  141. Risposte
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    gli interessi per dilazione vanno inseriti in c...

    gli interessi per dilazione vanno inseriti in c 17 oneri finanziari ? e si rientrano nel calcolo del ROL?
  142. registrazione imposte di competenza ma deducibili per cassa

    Per alcuni voci come gli interessi moratori o le imposte come la tari civilmente si contabilizzano per competenza ma si deducono per cassa voi utilizzate le imposte differite o anticipate? o...
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    buongiorno per precisazione in merito, la ditta è in contabilità ordinaria con iva mensile, quindi registro le fatture sia d'acquisto che di vendita nel rispettivo registro non facendole comparire...
  144. Risposte
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    fatture f.campo iva e escl. art.15

    le fatture f.campo iva e quelle escl. art.15 non vanno inserire nella lipe che nella dichiarazione iva ma il dubbio che mi è sorto vanno registrate normalmente nei registri iva? dato che il...
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    accreditamento misuratore fiscale telematico

    Buongiorno qualcuno di Voi ha effettuato l'accreditamento nel sito fatture e corrispettivi per il registratore fiscale telematico?
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    è possibile evidenziare il debito verso mutuo comprensivo di interessi
  147. Risposte
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    quindi gli interessi si scrivono nel conto...

    quindi gli interessi si scrivono nel conto economico per intero e a fine anno si riscontano quelli di competenza? non riesco a capire la scrittura quanto mensilmente si paga la rata (quota capitale e...
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    Gentilissimo dott. Larocca potrebbe farmi un...

    Gentilissimo dott. Larocca potrebbe farmi un esempio di scrittura avendo un piano d'ammortamento con 24 rate mensili con quota capitale 10.000,00 e interessi 1.000.00
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    quindi i ricavi vengono tassati normalmente il...

    quindi i ricavi vengono tassati normalmente
    il costo e fiscalmente deducibile al 100% o segue le regole delle spese di rappresentanza?
  150. Risposte
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    acconto iva non versato

    Buongiorno se si deve versare un acconto iva dicembre di € 6.000,00 e tale acconto non si versa, ora a fine dicembre il debito iva e di 10.000,00
    -si può pagare l'intero debito entro il 16 gennaio ...
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    inoltre se a parti invertite dove io autorizzo e...

    inoltre se a parti invertite dove io autorizzo e pago il contributo come si contabilizza e come va trattato fiscalmente?
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    emissione fattura premio

    buongiorno un fornitore invece di emettere nota credito fine anno ha autorizzato a emettere fattura con iva con la dicitura contributo promozionale per incremento vendite anno xxxx. Come si...
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    Omaggio senza rivalsa iva

    Ho ricevuto un omaggio con iva esposta ma con dicitura senza rivalsa iva mi chiedo l'Iva esposta ma non pagata deve essere registrata sul registro iva? Inoltre tale iva può essere detraibile? Dato...
  154. Risposte
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    Le stesse scritture cambiando i conti posso farlo su un mutuo cioè sommando gli interessi al debito per il mutuo?
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    Quindi il debito deve essere comprensivo anche...

    Quindi il debito deve essere comprensivo anche della quota interesse e a fine anno il conto interessi va riscontato per la quota di non competenza giusto.Se non si paga una rata gli interessi si...
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    scritture rateizzazione iva

    Buongiorno abbiamo nello stato Patrimoniale un debito iva 2017 di euro 10.000,00 tale debito viene rateizzato in 20 rate con una sanzione di 3.000,00 e interessi di 1.000,00

    debito iva 2017 a...
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    imposta di bollo su FE

    Buongiorno Su fatture e corrispettivi e precisamente su pagamento imposta di bollo l'agenzia delle entrate mi imputa almeno 4 fatture in più di quelle effettivamente dovute (devo pagare solo 1...
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    fattura e registrazione contabile omaggio

    Buongiorno devo emettere una fattura con un articolo omaggio non potendo inviarlo come cessione a titolo di sconto in quanto non ce un contratto sulla fornitura.

    su una fornitura di 10...
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    il mio programma mi permette per il momento di...

    il mio programma mi permette per il momento di utilizzare una sola data che viene riportata nel registro iva e nel libro giornale sono costretto a registrare solo per l'esempio sopra descritto tutto...
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    quindi dovrei registrare il pagamento usando un...

    quindi dovrei registrare il pagamento usando un conto anticipazione per poi chiudersi alla registrazione della fattura. E se si registra la fattura il 15/03 anche se la ricezione è avvenuta il 17/03...
  161. Discussione: iva fattura omaggio

    di adry7411
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    Ultimo dubbio ma così facendo l'omaggio viene registrato nel totale delle merci anche se il suo valore e omaggiato quindi zero. Penso che nelle rimanenze di magazzino dovrebbero essere con valore...
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    Registrazione fattura pagata

    Ricevo una fattura d'acquisto con data 15/03 pagata nello stesso giorno. Tale fattura la ricevo tramite sdi con data 17/03 ora dato che l'uscita di cassa è avvenuta in data 15 con che data devo...
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    siamo in contabilità ordinaria quindi da quello che ho capito è obbligatorio non farla passare dai registri iva?
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    Volendo potrei registrarlo nei registri iva? o è obbligatorio non registrarlo nei registri.
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    Buongiorno quindi tale nota credito devo...

    Buongiorno quindi tale nota credito devo registrarla nei registri iva?
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    invece se il cambio di destinazione d'uso è avvenuto nel 2018 e le merci sono state acquistate nel 2017? quale scrittura devo fare?
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    premi anno 2018

    premi anno 2018
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    beni destinati al consumo interno

    Buongiorno Vorrei un Vostro parere in merito
    una società acquista n.5 scatole di sapone liquido da destinare alla vendita, durante l'anno 1 scatolo viene utilizzato internamente dalla società.
    Vi...
  169. Risposte
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    Fattura fuori ambito iva

    Buongiorno un fornitore ha emesso una nota credito f.ambito iva non inviandola tramite SDI dicendomi che la fattura/nota credito mi veniva inviata con modalità cartacea perchè quelle fuori campo iva...
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    Contrassegno corriere

    Durante il mese il corriere incassa per nostro conto fatture in contrassegno per un totale di 100,00 euro a fine mese emette fattura di 400,00 euro e si tiene in acconto le 100,00 euro. Ho portato...
  171. Risposte
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    Buongiorno in merito alle fatture 2018 registrate...

    Buongiorno in merito alle fatture 2018 registrate nel 2019 su un sezionale a parte e detratte nella dichiarazione iva vorrei porvi alcune domande?
    1) queste devono essere comunicate tramite invio...
  172. Risposte
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    quindi se ricevo due fattura acquisto con data...

    quindi se ricevo due fattura acquisto con data 15/03 ricevuta da parte dello sdi una con 16/03 e l'altra con data 18/03 posso registrarle
    entrambe con con data 20/03 oppure si deve registrare una...
  173. Discussione: iva fattura omaggio

    di adry7411
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    Ma l'Iva deve deve essere annotata sul registro...

    Ma l'Iva deve deve essere annotata sul registro iva?
  174. Discussione: iva fattura omaggio

    di adry7411
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    iva fattura omaggio

    Buongiorno ho ricevuto n.1 fattura con merce omaggio senza rivalsa iva inerente all'attività ho effettuato questa scrittura

    fornitore 100,00
    merce c/acquisto ...
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    Egregio dottore dato che ricevo quasi 120 fatture...

    Egregio dottore dato che ricevo quasi 120 fatture lei cosa mi consiglia registrare tutte le fatture con data di ricezione nell'esempio 15/03 oppure con data 31/03 ?
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    registrazione libro giornale

    Buongiorno le fatture acquisto con data marzo e ricevute nello stesso periodo vorrei registrarle con data 31/03 per quando riguarda il registro iva non dovrebbero esserci problemi dato che la...
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    Gentilissimo Dott. Larocca la denominazione del...

    Gentilissimo Dott. Larocca la denominazione del conto iva è stato un mio errore nell'esporre la domanda. il gestionale potrebbe anche farmi fare la seguente scrittura
    manutenzione auto a fornitore...
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    Buongiorno vorrei fare un esempio come esegue la...

    Buongiorno vorrei fare un esempio come esegue la registrazione il mio gestionale, gradirei una Vostra opinione
    -ricevo la fattura dei pezzi di ricambio (deducibilità costo 20% e detraibilità iva...
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    Grazie come sempre Dott. Larocca per la celere...

    Grazie come sempre Dott. Larocca per la celere risposta.
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    Salve i pezzi di ricambi per manutenzione auto seguono la deducibilità del costo e la detrazione iva del veicolo? Esempio come lubrificanti e manodopera?
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    sostituzione componente bene ammotizzato

    Buongiorno abbiamo acquistato per sostituzione rottura/usura un componente del costo di euro 550,00 facente parte di un bene in fase di ammortamento come devo considerare tale costo? manutenzione...
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    contabilizzazione fattura telecom

    Buongiorno ho ricevuto in data 15 febbraio la fattura elettronica inerente al consumo di telefonia. La fattura ha data 06/02/2019 e si riferisce al periodo Dicembre-Gennaio ora mi chiedo? per tale...
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    Gentilissimo dottore potrebbe spiegarmi perché il soggetto cambia al di là se sia pro-solvendo o pro-soluto?
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    Grazie per la celere risposta

    Grazie per la celere risposta
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    registrazione contabile cessione del credito

    Buongiorno un fornitore sulla copia di cortesia scrive soltanto che tale credito è stato ceduto ad un istituto bancario senza citare la modalità ossia pro-soluto o pro-solvente mi chiedo quando...
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    Cespite completamente ammortizzato

    Salve come vi comportate in merito ai cespiti completamente ammortizzati ma ancora in utilizzo? io ho sembre esposto il bene nello stato patrimoniale al netto nel fondo quindi di valore zero e ne...
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    fattura acquisto in quale registro deve comparire?

    Buongiorno premesso che faccio questa domanda in quanto ancora il mio programma non è stato ancora aggiornato

    se registro in data 02/02 perchè in tale data pervenuta, un fattura di acquisto del...
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    Gentilissimo Dott. Larocca, premesso che non...

    Gentilissimo Dott. Larocca, premesso che non vorrei impegnarla molto in questa discussione, il suo ragionamento è corretto ma in sede di assestamento mi chiedo e le chiedo come faccio a creare il...
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    Buongiorno Gentilissimo Dott. Larocca se eseguo...

    Buongiorno Gentilissimo Dott. Larocca se eseguo la scrittura
    reso da clienti a clienti (andrò a rettificare il bilancio 2019 mentre l'operazione di vendita si è svolta nel 2018) sarebbe cosi...
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    nota credito per merce venduta nel 2018

    Buongiorno devo emettere una nota credito per reso merce. La merce è stata venduta a Dicembre 2018 e resa con bolla a Febbraio 2019 Voi come vi comportate in merito dato che si storna un ricavo del...
  191. Risposte
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    Grazie per la celere risposta

    Grazie per la celere risposta
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    Buongiorno per una fattura acquisti con data 31/01/19 ricevuta tramite sdi il 10/02/19 sono obbligato per la detrazione iva a gennaio o posso detrarla a febbraio?
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    registrazione rata mutuo

    Buongiorno Se si paga in data 05/01/2019 tramite addebito bancario una rata di un mutuo con scadenza 31/12/2018 è corretto registrare il la diminuzione del mutuo quindi del capitale in data...
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    quindi potrei registrare le fatture con data...

    quindi potrei registrare le fatture con data 31/01/19 in data 15/02 e le fatture con data febbraio il 28/02/19?
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    oppure potrei registrare le fatture di gennaio...

    oppure potrei registrare le fatture di gennaio pervenute nel mese di febbraio con data 15/01(quinti con data non antecedente alla ricezione e entro la liquidazione iva) e poi le fatture di febbraio...
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    vorrei seguire l'ordine di ricezione perchè se poi il giorno 05/02/19 arriva la fattura n.99 del 31/01/19 la registro il giorno 05/02/19 nel registro iva febbraio con competenza iva gennaio. E'...
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    registrazione cronologica fatture acquisto

    Buongiorno ho ricevuto con data 04/02/19 n.2 fatture esempio la n.100 e la n.101, la numero 101 e datata 31/01/19 mentre la n.100 e datata 01/02/19 in quale ordine voi registrate le fatture? io avevo...
  198. Discussione: Libro giornale

    di adry7411
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    Libro giornale

    Se registro in data 15/01 nel registro vendite una fattura con data 03/01 nel libro giornale con che data verrà registrata?
  199. Discussione: fattura da inoltrare

    di adry7411
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    È un soggetto possessore di partita iva
  200. Discussione: fattura da inoltrare

    di adry7411
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    fattura da inoltrare

    Buongiorno da ben 6 giorni nel sito dell'agenzia delle entrate nell'aria monitoraggio file trasmessi ho una fattura di vendita con esito da inoltrare che vuol dire?
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