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Tipo: Messaggi; Utente: shailendra

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  1. Si ma nell'articolo di Danilo Sciuto uscito ieri...

    Si ma nell'articolo di Danilo Sciuto uscito ieri sembrava non ci fosse discrezionalità. Nel senso che nel momento in cui tu invii la fattura allo Sdi nel 2021 devi PER FORZA indicare il ricavo nel...
  2. Fatture Attive di Dicembre 2020 registrate a Gennaio 2021

    Tutti noi abbiamo ormai capito che le fatture di acquisto di dicembre arrivate sullo Sdi a gennaio non possono essere registrate nel 4° trimestre ma vanno nel 2021 o in un registro speciale. Ma per...
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    Dichiarazione Iva e versamenti sospesi

    Ma voi come vi comportate con la dichiarazione Iva e i versamenti sospesi di novembre e dicembre che non sono ancora stati versati, in base alle disposizioni di legge? Li considerate versati e...
  4. Discussione: Bonus pubblicità

    di shailendra
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    A settembre ho fatto la prenotazione del credito d'imposta per un cliente per 1000 €uro.
    Adesso sto facendo la dichiarazione sostituiva per gli invenstimenti effettuati che sono stati in effetti di...
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    Questa è la posizione dell'Inps. Non so come stannop andando eventuali ricorsi
  6. Il credito d'imposta spetta all'inquilino solo se...

    Il credito d'imposta spetta all'inquilino solo se paga nel 2020. Quindi in questo caso il credito non spetta
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    Se chiedi all'Inps loro ti dicono che in ogni...

    Se chiedi all'Inps loro ti dicono che in ogni caso tutti i redditi sono seoggetti a contribuzione Inps. E' comunque un rischio
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    l'impresa non c'è, appunto, perchè l'attività è svolta una tantum, in modo occasionale....quindi secondo me si dovrebbe fare riferimento alla stessa tipologia di reddito, che non prevede ritenuta...
  9. Risposte
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    Perchè? Non è lavoro autonomo, è compenso per reddito d'impresa svolto in modo occassionale....
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    Prestazione di lavoro artiganale occasionale

    Devo imbiancare l'ufficio. Invece che dare l'incarico a un artigiano, ho un amico tuttofare, lavoratore dipendente, che mi farà il lavoro in questi giorni di ponte natalizio. Gli ho detto che lo...
  11. Risposte
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    La soluzione mi pare sia, come nel mio caso, il...

    La soluzione mi pare sia, come nel mio caso, il compenso amminisratore
  12. Risposte
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    Cancellazione Inps socio Srl

    Srl unipersonale con unico socio anche amministraore unico.
    Svolge attività artigiana di lavori di meccanica generale.
    La società ha otto dipedendenti, il socio amministratore non svolge
    più...
  13. Risposte
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    Se non ci sono fatture nell'anno 2019 non può esserci diminuzione di fatturato, per cui non ngli spetta
  14. Risposte
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    Non è obbligatoria la numerazione cronologica
  15. Discussione: IVA in edilizia

    di shailendra
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    Si, devi controllare il codice Ateco

    Si, devi controllare il codice Ateco
  16. Risposte
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    In effetti, forse ho risposto in modo troppo...

    In effetti, forse ho risposto in modo troppo avventato...non è chiaro....
  17. Discussione: Rigo RS430

    di shailendra
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    devi sentire quello del tuo programma. Avrai...

    devi sentire quello del tuo programma. Avrai un'altra casellina interna al programma da sbarrare
  18. Discussione: IVA in edilizia

    di shailendra
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    186

    Le fatture di impiantisca o di imbiancaura fanno...

    Le fatture di impiantisca o di imbiancaura fanno parte degli interventi di cui all'art. 17,comma 6,a)ter "installazioni di impianti e lavori di finitura degli edifici", per i quali non è necessario...
  19. Risposte
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    Sarei d'accordo se avessero spostato solo gli...

    Sarei d'accordo se avessero spostato solo gli interessi. Ma qui hanno spostato tutto....il mio cliente in pratica diventerà proprietario dell'immobile ad aprile 2023 e non ad aprile 2022. Come faccio...
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    Non devono fare il confronto

    Non devono fare il confronto
  21. Discussione: Rigo RS430

    di shailendra
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    No, è tutta un altra casistica quella da te citata
  22. Risposte
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    Sas partecipata da Srl

    Sto compilando il Modello Unico di una Srl che ha il 40% di partecipazione in una Sas. Al rigo FR58 in cui inserisco il reddito della Sas per sottoporlo a tassazione devo inserire il 40% dell'utile...
  23. Risposte
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    Vendita immobile acquistato in reverse charge

    Una ditta ha acqusitato nel 2019 un ufficio classificato a/10 da un'altra ditta con inversione contabile. Adesso chiude l'attività e deve autofatturarsi l'immobile a se stessa. Con quale aliquota iva...
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    Per me puoi usare sia il codice 74.90.99 che il...

    Per me puoi usare sia il codice 74.90.99 che il 69.20.13.
    Come elaborazione dati invece il codice da usare è il 63.11.11 e la gestione a cui iscriversi è quella commercianti.
    Non vedo però come...
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    Non deve barrare nessuna casella relativa alla...

    Non deve barrare nessuna casella relativa alla liquidazione.
    NOn deve allegare gli Isa
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    E per quanto riguarda il leasing? Una società di leasing ha mandato un nuovo prospetto delle rate. La sospensione dellle rate è stata fatta per un anno, da aprile 2019 a marzo 2020, ma a gennaio e...
  27. Se tu non partecipi all'aumento di capitale,...

    Se tu non partecipi all'aumento di capitale, ovvia la tua quota di partecipazione diminuisce.
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    Esatto è proprio così
  29. Scusa, ma se hai versato 30 mila €uro e hai il...

    Scusa, ma se hai versato 30 mila €uro e hai il 5%, il capitale dovrebbe essere di 600 mila, non di 100 mila. Qualcosa non torna. NOn conta il capitale versato ma quello sottoscritto
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    Mutui e Leasing sospesi - competenza

    Per i leasing e i mutui le cui rate sono sospese a seguito del Covid, come si deve considerare la competenza? Ad esempio, io per i leasing complo un prospetto di excel con il Canone Anticipato, la...
  31. Risposte
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    Contratto di affitto non totalitario

    Buongiorno, tre sorelle hanno ereditato un appartamento. Due di essere voglio sistemarlo un pò, arredarlo e affittarlo. La terza vuole mantenere la proprietà dell'immobile ma nin vuole partecipare...
  32. Risposte
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    Ammortamento Spese Incrementative

    Fabbircato strumentale acqusitato nel 2000 a 100 mila €uro. Nel 2020 rifaccio il tetto con un costo di 20 mila Euro. Lo inserisco in contabilità come spesa incrementativa dell'immobile. Ma nei beni...
  33. Risposte
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    Accordo transattivo di saldo e stralcio

    Una mia ditta, dopo alcuni scambi di pec con i rispettivi avvocati, avrebbre raggiunto un accordo con un suo cliente in difficoltà finanziarie per un "saldo e stralcio" (ma è una dicitura corretta?)...
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    Durc e sospensione versamenti

    Ma ci prendono per i fondelli? Come da decreto governativo, un mio cliente non ha pagato i versamenti Inps del 18/5, rinviati al 16/9. Ora chiede un Durc e l'Inps non lo concede perchè manca il...
  35. Risposte
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    Molto semplicemente, non lo conosco, non so se...

    Molto semplicemente, non lo conosco, non so se può dare dei vantaggi, e siccomele librerie muoiono comnque di fame e non hanno certo montagne di tasse da pagare (al contrario...) non mi sono mai...
  36. Risposte
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    Circolare 15/e: lavoratori autonomi e dipendenti

    Per un professionista iscritto alla Gestione Separata ma che è anche un lavoratore e/o pensionato la circolare 15/e mi pare che sia contradditoria:
    - da una parte dice che è escluso chi "ha diritto...
  37. Discussione: Irap srl

    di shailendra
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    Per poter mettere a bilancio solo il valore degli...

    Per poter mettere a bilancio solo il valore degli acconti gli acconti devono essere versati....se non sono sati versati a tempo debito, devi provvedere al ravvedimento operoso (proma...
  38. Risposte
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    Di conseguenza tu devi fare riferimento al...

    Di conseguenza tu devi fare riferimento al reddito del bimestre marzo/aprile e non al fatturato. Teoricamente se tu nel periodo marzo/aprile 2019 avessi avuto una perdita di 1000 €uro (non avendo...
  39. Risposte
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    Scusa, ma dove l'hai trovata? Io ho guardato...

    Scusa, ma dove l'hai trovata? Io ho guardato anche adesso ma non ho trovato niente
  40. Risposte
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    Contributo a fondo perduto e associazioni

    Il calo di fatturato di aprile su aprile delle associazioni si calcola dolo sull'attività commerciale o anche su quella istituzionale? E il contributo minimo è di mille o duemila euro?
  41. Risposte
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    Purtroppo a stretta norma di legge no. Ma se...

    Purtroppo a stretta norma di legge no. Ma se iiscritta a una cassa o alla gestione separata?
  42. Risposte
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    Ma per i professionisti senza cassa che avrebbero diritto a milla euro per il mese di maggio (se il reddito del bimestre marzo/aprile è inferiore di un terzo...) è uscita la modulistica per fare la...
  43. Risposte
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    Beni non utilizati - ammortamento

    Una ditta di produzione e installazione serramenti nel 2019 ha deciso che la produzione non era più conveniente e si è dedicata unicamente alla commercializzazione e installazione di serramenti....
  44. Risposte
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    No. - 600 di aprile vanno a tutti quelli che ne...

    No.
    - 600 di aprile vanno a tutti quelli che ne hanno usufruito a marzo
    * per maggio:
    - ai professionisti senza cassa vanno 1000 in base al reddito di marzo/aprile
    - ai professionisti con cassa...
  45. Risposte
    64
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    5,570

    Stando al tenore letterae della norma, direi di si

    Stando al tenore letterae della norma, direi di si
  46. Risposte
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    I beni merci, a quanto mi risulta, sono esclusi...

    I beni merci, a quanto mi risulta, sono esclusi dal pagamento dell'Imu. Ai fini Irap l'IMu non è deducibile mentre la Tasi si
  47. Risposte
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    Si certo, puoi inviarla

    Si certo, puoi inviarla
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    Ammortamenti sbagliati - Srl

    Ho appena rilevato una ditta di un altro consulente. Eè una Srl che presenta il bilancio come micro-impresa, quindi senza Nota Integrativa. Ho appurato che negl anni scorsi alcune aliquote di...
  49. Ma anche i versamenti dei contributi Inps di soci...

    Ma anche i versamenti dei contributi Inps di soci di società sono rimandabili di sicuro? Io sapevo che doveva uscire una circolare Inps a tal proprosito, che però non mi risulta sia uscita....
  50. Risposte
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    Concordato preventivo - perdita su credti

    A giugno 2018 un cliente di un mio cliente accedeva al Concordato Preventivo in cui prevedeva di soddisfare il 30% dei crediti. Quindi io nel 2018 ho messo in perdita solo il 70% dell'importo vantato...
  51. Risposte
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    251

    Credito d'imposta affitti

    Secondo voi, una pizzeria d'asporto, che può restare aperta ma solo per le consegne a domicilio (avendo quindi una notevole riduzione dei ricavi) può accedere al Credito d'imposta per gli affitti che...
  52. Risposte
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    Anche io faccio cosi, mi sono fatto un...

    Anche io faccio cosi, mi sono fatto un programmino di Excel che mi calcola anche gli interessi da inserire in Irap. Ma adesso, che alcuni miei clienti hanno chiesto la sospensione delle rate fino al...
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    Io credo che i clienti possano venire in studio a...

    Io credo che i clienti possano venire in studio a portarci le fatture e la documentazione. tieni conto che probabilmente dovremo fare per tutti i bilancini tirmenstrali per confrontarli con quelli...
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    Rapporto Stato-Regioni

    Ma qualcuno di voi ha chiaro il rapporto tra le Ordinanze delle varie regioni e i Decreti del governo? Io l'ho capita cosi: che prevalgono i Decreti del governo, ma le Regioni possono intervenire per...
  55. Risposte
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    No, al momento per la tua attività sono sospese solo le trattenute Irfef e Inps relative ai dipendenti. Ma sicuramente verrà approvato anche il rinvio dell'Iva di aprile (ovviamente il giorno 17...)
  56. Infatti, mi sembra una lettura molto letterale,...

    Infatti, mi sembra una lettura molto letterale, io non rischierei di applicarla. Tra l'altro l'altra condizione è che si tratti di un immobile classificato c/1, cioè negozio, mentre un'assicurazione...
  57. Risposte
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    Sembra che per l'Inps il concetto di "lavoratore...

    Sembra che per l'Inps il concetto di "lavoratore autonomo" comprenda tuti i soggetti con iscrizione a una forma di contribuzione autonoma (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e sia usata in...
  58. Risposte
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    Mah... essendo una rilevazione che serve solo a...

    Mah... essendo una rilevazione che serve solo a quantificare i ricavi di competenza di un dato anno, non vedo la ragione di inserire l'iva sulle vendite (che poi resterebbe aperta a fine anno invece...
  59. Risposte
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    Come Fatture da Ricevere

    Come Fatture da Ricevere
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    1. Si può utilizzare il credito iva 2019 il giorno 16 gennaio
    2. si, può utilizzare il credito iva 2018 fino al momento di presentazione della dichiarazione iva 2019. Da quel momento il credito iva...
  61. Risposte
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    Passaggio da Forfait a Semplificato

    Nel 2019 il pasaggio dal regime semplificato al Forfait era possibile anche in presenza di opzione precedente in virtù delle notevoli variazioni intervenute nel Regime Forfettario. Non mi è chiaro...
  62. Risposte
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    269

    Pizzeria asporto - aliquote Iva

    Abbiamo rilevato la contabilità di una pizzeria d'asporto. La pizzeria vende, ovviamente, oltre alle pizze, anche le bibite, ma il cliente applica solo l'aliquota del 10% per ogni incasso. Ma, non...
  63. Risposte
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    3,636

    Ma per i crediti inferiori ai 5 mila €uro questa...

    Ma per i crediti inferiori ai 5 mila €uro questa compensazione preventiva può essere ancora fatta. Sarà che io di crediti superiori ai 5 mila euro ne ho pochi, e in quel caso comunque aspettavo...
  64. Risposte
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    3,636

    Nuovi limiti alle compensazioni

    Sulla stampa specializzata compaiono numerosi articoli sui nuovi limiti alle compensazioni. Il dato letterale dice "che le compensazioni OLTRE i 5 mila euro potranno essere effettuate solo dopo la...
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    si è corretto
  66. Discussione: Canoni

    di shailendra
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    Seconido me è corretto. L'usufruttuario ha diritto di godere del bene in oggetto, usando per se o affittandolo a suo piacimento e rendimento
  67. Risposte
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    521

    Non sono esonerati

    Non sono esonerati
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    Scissione totale - Dichiarazione scissa

    Il 26 di febbraio del 2019 una Snc ha effettuato una scissione totale a favore di due Sas. L'atto di scissione è stato registrato il giorno 28 febbraio e trascritto il giorno 1 marzo. La...
  69. Risposte
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    Ai fini iva neò 2018, ai fini del reddito nel 2019
  70. Risposte
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    Cessione azienda e debiti tributari

    Un mio cliente intende rilevare una ditta tramita una cessione di azienda. La ditta cedente però ha molti debiti arretrati per Iva regolarmente dichiarata ma non pagata (sta pagando i ravvedimenti...
  71. Discussione: Scelta forma

    di shailendra
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    In attesa che entri in vigore la riforma del...

    In attesa che entri in vigore la riforma del terzo settore, al momento, in grandi linee, le associazioni culturali normali devono prendere la partita iva e fatturare ai clienti con il 22%, ed...
  72. Risposte
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    Io le metto sulla pagina 1, 101, 201 etc.. in...

    Io le metto sulla pagina 1, 101, 201 etc.. in alto, cercando di coprire il meno possibile (di solito mi si copre solo una parte dell'intestazione...)
  73. Risposte
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    Se hai solo vendita di tabacchi e non hai anche...

    Se hai solo vendita di tabacchi e non hai anche aggi di lotto, lotteria e altri aggi, allora non hai pro-rata
  74. Risposte
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    Non capisco perchè tu debba tenere due registri corrispettivi. I registri hanno le colonne, in una colonna segni l'incasso del 22% e nell'altra l'incasso dell'art. 74
  75. Risposte
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    Secondo me non hai i requisiti per procdere alla...

    Secondo me non hai i requisiti per procdere alla ventilazione....
  76. Io li ho sempre considerati una posta attiva...

    Io li ho sempre considerati una posta attiva dello stato patrimoniale. Si girano a costi nel momento in cui la merce viene consegnata fisicamente.
  77. Discussione: Cessione Quota Snc

    di shailendra
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    Cessione Quota Snc

    A luglio 2018 un cliente ha ceduto la sua quota del 50% di una Snc al valore di 200 mila €uro. La ditta è in contabilità ordinaria da sempre. Per fare il calcolo del costo della partecipazione, oltre...
  78. Discussione: Credito iva 2018

    di shailendra
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    [QUOTE=NINA1973;342274]Salve a tutti ho un dubbio...

    [QUOTE=NINA1973;342274]Salve a tutti ho un dubbio . L ultima dichiarazione iva 2019 mi finisce con un credito di circa 1000.00 euro . Posso lasciare questo credito per eventuali compensazioni anche...
  79. Risposte
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    496

    Certo vanno messi anche gli acconti compensati....

    Certo vanno messi anche gli acconti compensati. Il consulente ha sbagliato.
  80. Risposte
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    171

    Licenza alimentari e non alimentari

    Un mio cliente ha un negozio di vendita libri, giornali, cancelleria, casalinghi etc... Adesso un negozio di alimentari poco distante chiude e lui vorrebbe aggiungere scatolame vario, fette...
  81. Risposte
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    Anche io ho un caso simile, di una persona che...

    Anche io ho un caso simile, di una persona che però ha lavorato per l'intero anno 2018 in Inghilterra, pur lasciando la residenza in italia. Come devo comportarmi?
  82. Discussione: Unico Omesso

    di shailendra
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    241

    Grazie, non ci avevo pensato!

    Grazie, non ci avevo pensato!
  83. Discussione: Unico Omesso

    di shailendra
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    241

    Unico Omesso

    Mi arriva un nuovo cliente (si fa per dire) che ha costituito una Srl nel 2017 ma siccome non ha mai realmente operato, non ha nessna fattura di vendita e una decina di acquisto, non pensava che ci...
  84. Risposte
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    no, io qualcuno, pochi in reatà, li ho adeguati...uno ad esempio con 700 euro di imponibile mi passava dal 7 all'8 ed è un idraulico in costante credito di iva, a cui l'innalzamento a 50 mila €uro...
  85. Risposte
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    stessa situazione è capitata a me ieri...tre fatture non imponibili art. 2 di pochi euro e una imponibile di 20 €uro più iva...mi sono accidentalmente finite nella macchina tritafogli...
  86. Risposte
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    Lavoro dipendente in Inghilterra

    Una persona ha lavorato come dipendente per tutto l'anno 2018 in Inghilterra. Deve dichiarare qualcosa in Italia per questo reddito? O basta quello che ha pagato in Inghilterra? Leggendo la...
  87. Risposte
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    Mi trovo il caso di una ditta artigiana svolta sotto forma di impesa famigliare. Sia il titolare che il collaboratore hanno trovato un rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato per sei mesi. Il...
  88. Risposte
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    No, il contrario. appena metto 398/91 mi toglie...

    No, il contrario. appena metto 398/91 mi toglie la possibilità di compilare il prospetto ISA
  89. Risposte
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    Il mio programma (Profis/sistemi) quando barro...

    Il mio programma (Profis/sistemi) quando barro che l'ente è soggetto alla 398/91 mi "deflagga" automaticamente la compilazione del modello ISA...
  90. Io non ho capito. Se hai cessato la prima...

    Io non ho capito. Se hai cessato la prima attività avresti anche dovuto chiudere la partita iva. Come fa la seconda attività ad avere lo stesso numero di partita iva?
  91. Risposte
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    che dovrebbe avvenire entro quando? giusto per...

    che dovrebbe avvenire entro quando? giusto per regolarsi....
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    tre o quattro volte al mese per una mezza...

    tre o quattro volte al mese per una mezza giornata o tre quattro week-end al mese? Di quali importi stiamo parlando?
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    Ma la trasmissione telematca riguarderà solo gli scontrini del bar o anche la somministrazione di carburanti? E come dovrebbe avvenire quest'ultima, visto che i carburanti non sono mai stati oggetto...
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    Grazie per la risposta, ma non ho capito molto...

    Grazie per la risposta, ma non ho capito molto bene. Per intenderci, ho un distributore che ha annesso un bar. Il distributore supera il milione di €uro di incassi, il bar ne fa circa 150 mila....
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    Corrispettivi telematici e distributori carburante

    Dando per assodato che i distributori di carburante ad alta efficienza tecnologica inviano i corrispettivi telematici da luglio 2018, gli altri distributori di carburante devono inviarli da luglio...
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    Trasporto Internazione di persone

    Un mio cliente Autonoleggiatore ha fatto un servizio per un ditta irlandese: il servizio di trasporto persone si è svolto completamente in Italia. Ho molti dubbi su come fatturare questa operazione....
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    Mod. 730 e Unico Integrativo

    Mi sono accorto ora che in un Modello 730 dell'anno scorso non è stata inserita una spesa medica di 4.000 €uro. I tempi per il Modello 730 Integrativo sono scaduti a ottobre dell'anno scorso. Io...
  98. Per il cambio d'uso direi di no, continui...

    Per il cambio d'uso direi di no, continui comunque ad abitarci.
    Immagino che i tuoi clienti, se seguono lo yoga, non dovrebbero essere particolarmente numerosi, quindi non vedo il problema per il...
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    l'acconto 2018, essendo solo un movimento...

    l'acconto 2018, essendo solo un movimento finanziario e non economico, semplicemente non lo tieni in considerazione nel bilancio 2018 ma lo considererai nel bilancio 2019
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    L'associazione puà decidere se diventare o no Un Ets, ma il regime 398/91 verrà comunque abolito con l'entrata in vigore definitiva della riforma del terzo settore
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    La norma della ventilazione non poteva prevedere...

    La norma della ventilazione non poteva prevedere questa casistica che si è manifestata solo ora per la bella invenzione della fatturazione elettronica....
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    Se queste fatture, seppur ricevue dopo, tu le fai...

    Se queste fatture, seppur ricevue dopo, tu le fai confluire nella chiusura Iva del 1° trimestre, fanno massa anche per la ventilazione. In caso contrario no.
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    Iva pro-rata anno successivo

    UN mio cliente rappresentante di commercio nel 2018 ha lavorato occasionalmente per un'assicurazione fatturando esente art. 10. Quindi a fine anno in sede di didhciarazione ho applicato il pro-rata,...
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    Va fatta la ripresa in Unico

    Va fatta la ripresa in Unico
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    Ma perchè vuoi fare l'autofattura? Registri questa fattura cartacea, così come registri le fatture cartacee dei minimi e dei forfettari, e la scarichi normalmente come le altre
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    Gli asili sono esenti da Iva per quanto riguarda...

    Gli asili sono esenti da Iva per quanto riguarda le loro prestazioni, non possono certo chiedere esenzione da Iva sulle fatture ricevute.
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    L'importo non confluisce nel saldo annuale. Gli...

    L'importo non confluisce nel saldo annuale. Gli arriverà avviso bonario.
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    Io le inserisco come impibili iva al 22% e le...

    Io le inserisco come impibili iva al 22% e le considero come un ricavo. Ovviamente metto come costo la fattura di Infocamere. Non ci sono i presupposti, come dici, per applicare l'art. 15. Penso che...
  109. No, come ti ho detto, non esiste una normativa...

    No, come ti ho detto, non esiste una normativa apposta per le cooperative. Vale la legge che ha istutuito l'Irap.
  110. Se la denominazione e la partita iva della Srl...

    Se la denominazione e la partita iva della Srl non è variata, in contratto va bene così come è. Se invece l'attività è stata ceduta a una nuova società ti devono comunicare i dati del nuovo soggetto.
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    Per me le sanzioni, che non sono deducibili,...

    Per me le sanzioni, che non sono deducibili, vanno imputate tutte nell'anno in cui si è ricevuto l'avviso bonario. La scrittura mi sembra giusta, gli interessi invece per me sono deducibili
  112. Se un socio di una cooperativa ha un partita iva...

    Se un socio di una cooperativa ha un partita iva e svolge una prestazione a favore della stessa cooperativa, regolarmente documentata, non vedo per quale ragione non dovrebbe essere deducibile ai...
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    Però io ho trovato un punto, nei dati riepilogo, al Tag 4.1.3, che prevede proprio la ventilazione in alternativa alle aliquote iva
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    L'Age lo sa appunto perchè indichi negli F24 gli estremi dell'atto. Non devi fare altro.
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    Invio Telematico dei corrispettivi e Ventilazione

    Il commerciante di registratori di cassa ha detto al mio cliente, commerciante con ventilazione che supera i 400 mila euro di fatturato, che con l'invio telematico dei corrispettivi in vigore da...
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    Ma io ho un dubbio, se in una fattura ci sono sia...

    Ma io ho un dubbio, se in una fattura ci sono sia operazioni soggette a Iva che escluse, il bollo si deve applicare? Ad esempio, imponibile Iva 1000, escluso art. 15 200, il bollo va applicato?...
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    Secondo me il servizio che offrono è soggetto all'aliquota normale del 22%, perchè non è una somministrazione, ma offerta di un servizio generico. Si allo Splyt per gli enti pubblici
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    Il regime semplificato non segue più la competenza, per cui questi costi saranno scaricati nel 2019
  119. Ma se tu sei iscritto da ottobre 2018 l'Inps ti...

    Ma se tu sei iscritto da ottobre 2018 l'Inps ti accrediterà comunque 3 mesi, non certo dodici. Rapportato all'anno sei ampiamente superiore ai minimal, quindi puoi versare tranquillamente 2.572 €uro....
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    Fatture acquisto tabacchi

    Fino all'anno scorso, per le ditte in contabilità semplificata, il cliente mi inseriva direttamente l'importo dell'aggio dei tabacchi nel registro dei corrispettivi e io lo registravo in contabilità,...
  121. Le spese di costituzione dovrebbero essere...

    Le spese di costituzione dovrebbero essere ammortizzate in conto, senza imputare lo specifico fonod ammortamento. Pertanto una volta finito il periodo di ammortamento scompaiono naturalmente dal...
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    SEcondo me, se si tratta di una Srl che deve...

    SEcondo me, se si tratta di una Srl che deve depositare il bilancio e la nota integrativa, non puoi farlo. Se si tratta di ditta individuale o società di persone, seppure se civilmente non è...
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    Insime al contratto di lavoro dovrebbero averti...

    Insime al contratto di lavoro dovrebbero averti fatto firmare una dichiarazione ai fini delle detrazioni d'imposta. In questa dichiarazione dovresti aver dichiarato l'importo dei redditi già...
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    La fattura è corretta, tu devi conservare gli scontrini o l'estratto conto della carta di credito per dimostrare il corretto pagamento
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    Evi farti consegnare la C.U. dalla vecchia ditta...

    Evi farti consegnare la C.U. dalla vecchia ditta e presentarla alla nuova chiedendogli espressamente di fare il conguaglio
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    Secondo me e secondo molti altri collegi no, ma...

    Secondo me e secondo molti altri collegi no, ma non siamo noi che facciamo le leggi. L'Inps purtroppo la pensa in modo diverso....
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    Se sono cose piccole come queste va bene anche...

    Se sono cose piccole come queste va bene anche questo forum
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    Cioè, tu sei un artigiano ma ti stai compliando la dichiarazione dei redditi da solo? Non voglio essere drastico, ma se io dovessi aggiustarmi la macchina da solo, sai quante camminate a piedi...
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    Certo che va versata, perchè l'iva è stata detratta. In realtà dovrebbe essere già stata versata il 16 marzo
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    L'ammortamento è uguale alla durata residua del contratto di locazione, calcolato con la formula 6 + 6. Poi chiaramente finisce, anche se viene stupilato un nuovo contratto.
  131. Risposte
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    Ricordandosi ovviamente di mettere "dopo ampia...

    Ricordandosi ovviamente di mettere "dopo ampia discussione"...:):):)
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    La normativa dei beni significativi riguarda solo...

    La normativa dei beni significativi riguarda solo la committenza privata. In caso di subappalto si applica il reverse charge. In questo caso si apllica l'art. 17 comma 9, lettera a-ter, essenzo...
  133. Risposte
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    Certo è possibile. Lo inserisci come Credito Anno precedente, non metti nulla dove dice "compensato in F24" a automaticamnete andrà ad aumentare il credito di quest'anno
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    Già un libero professionista che è iscritto alla gestione Artigiani/Commercianti è una cosa che "non se po' vede'": come è possibile? Io ho avuto una volta un caso limite, non ti spiego neanche il...
  135. Risposte
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    Concordoo con Zallaaa12: perchè mai dovrebbe emettee fattura con Iva se è nel regime forfettario?
  136. Risposte
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    No, dovresti averla spuntata l'anno scorso

    No, dovresti averla spuntata l'anno scorso
  137. Risposte
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    Scusa, ma non hai un commercialista di...

    Scusa, ma non hai un commercialista di riferimento? Io ho elaborato un semplice foglio di calcolo di Excel con tutte le variabili per verificare la convenienza o meno del Forfait e ho inserito i dati...
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    No, puoi aderire al regime forfettario, che è sempre senza iva. Devi solo cambiare la dicitura di esenzione sulla fattura, facendo riferimento al nuovo regime
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    I cinque anni sono tracorsi, quindi o hai meno di...

    I cinque anni sono tracorsi, quindi o hai meno di 35 anni o devi passare al regime normale o forfettario
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    No, visti i numeri dovrebbe rispettare i limiti...

    No, visti i numeri dovrebbe rispettare i limiti per le microimprese e quindi essere esentato dalla compilazione della nota integrativa
  141. Risposte
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    Rimborso Iva Trimestrale e Annuale

    Nel 3° trimestre ho presentato una richiesta di rimborso Iva per 13 mila €uro, senza accorgermi che, con le richieste dei rimborsi trimestrali precedenti, avevo superato il limite dei 30 mila euro....
  142. Questa fattura cartacea che emettono non ha alcun...

    Questa fattura cartacea che emettono non ha alcun valore. Nella fattura elettronica che emetteranno dovranno richiamare gli estremi della fattura cartacea già consegnata
  143. Studio Associato Professinti non iscritti ad Ordini

    Scusate, ma su Internet trovo chi dice una cosa e chi dice il contrario. Mi trovo nella situazione di alcuni Periti Assicurativi (che hanno un Ruolo tenuto dalla Consap ma non hanno un Ordine) che...
  144. Risposte
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    Beh, allora secondo me il cliente dovrebbe...

    Beh, allora secondo me il cliente dovrebbe fatturare al locatore lì'mporto dei canoni che non pagherà a titolo di rimborso spese. Altrimenti si troverebbe anche a registrare dei costi (i canoni di...
  145. Risposte
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    Scrittura privata? No, servono dei documenti di...

    Scrittura privata? No, servono dei documenti di spesa, cioè delle fatture....
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    Ma tu corri dietro a tutto quello che "dicono di...

    Ma tu corri dietro a tutto quello che "dicono di aver sentito alla Tv" o che "un mio amico mi ha detto"? Stai fresco... comunque nessuna notizia di questo tipo per quel che mi riguarda...
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    E questo danno non si può documentare? E inserirlo tra i costi della ditta?
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    Le fatture per canone di locazione si emettono al...

    Le fatture per canone di locazione si emettono al momento dell'incasso. Ai fini del reddito invece conta la competenza
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    Eè vero, la norma dice così,, ma voglio vedere se la deduzione di questi costi non viene contestata nei casi normali in cui, anche se l'ufficio è in un comune diverso dall'abitazione, la distanza tra...
  150. uhmmm....sei sicuro di questo? in base a quale...

    uhmmm....sei sicuro di questo? in base a quale norma di legge? Secondo me nel momento in cui hai una sede propria dove svolgi l'attività è chiaro che il to lavoro lo svolgi lì, e a casa vai per...
  151. Discussione: F.E. e Carburanti

    di shailendra
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    IO non sono capace di pagare con le App, e così il 90% dei miei clienti. Il discorso delle carte delle compagnie l'ho detto anche io, e ho detto anche le controindicazioni. Se poi sono uno che...
  152. Discussione: F.E. e Carburanti

    di shailendra
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    F.E. e Carburanti

    In considerazione del fatto che il 90% delle volte che si fa rifornimento di carburante non c'è nessun addetto presente alla pompa (perchè è solo self-service, perchè è orario di chiusrua, etc..),...
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    Ma i venditori porta a porta non possono sceglie...

    Ma i venditori porta a porta non possono sceglie il regime forfettario? Non avresti nessuno degli adempimenti che hai citati e forse 300 €uro potrebbero essere sufficienti
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    Io lo uso da più di dieci anni e mi trovo bene. Adesso non sono in uffcio ma mi pare che pago circa 6000 €uro all'anno
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    Impresa Famigliare e Regime Forfettario

    Ma le imprese famigliari possono accedere al Regime Forfettario? Grazie
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    Codice fiscale e partita iva non dovrebbero...

    Codice fiscale e partita iva non dovrebbero coincidere se dati in momento diverso. NOn penso che si possa cancellare e non ne vedo neanche la ragione
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    Non so niente, e secondo me non devono fare...

    Non so niente, e secondo me non devono fare niente, altrimenti che sempificazione sarebbe? Le comunicazioni fatture ogni mese sono forse quelle per le fatture estere, ma è un adempimento che devono...
  158. Discussione: Iva pro-rata

    di shailendra
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    IL tuo ragionamento è corretto. Puoi detrarre l'importo di 121,56
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    Ma guarda che i clienti falliti si possono...

    Ma guarda che i clienti falliti si possono mettere in perdita dall'anno in cui è iniziata la procedura di fallimento. E' solo per recuperare l'iva che serve la chiusura defnitiva della procedura....
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    Io in questi casi, quando mi accorgo dell'errore,...

    Io in questi casi, quando mi accorgo dell'errore, faccio una nota di credito interna dell'importo della fattura che ho già registrato e poi registro nuovamente la fattura giusta
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    Cessione e Riscatto bene in leasing

    Un mio cliente ha acqusitato un bene in leasing da un altra ditta la quale gli ha fatto una fattura per "cessione contratto di leasing". Due giorni dopo il mio cliente ha riscattato il suddetto...
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    La nostra sosftware house (la Sistemi, programma Profis) ci fornisce un programma (bello caro, quasi 5 mila euro all'anno) che possiamo installare anche ai nostri clienti. Noi stiamo spingendo i...
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    Associazione 398/91 e Fattura Elettronica

    Tutti parlano dell'esenzione dalla Fatturazione Elettronica dei Forfettari e dei minimi... ma non ho mai sentito parlare di esclusione per le associazione sportive e culturali che apllicano la legge...
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    Professionista e spese manutenzione

    Un professionista ha acquistato un immobile accatastato ufficio che usa per la sua attività, ma non lo ha caricato in contabilità, vista anche l'indeducibilità dello stesso. Adesso ha sostenuto delle...
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    E non solo, le vogliono anche veloci. Io sono...

    E non solo, le vogliono anche veloci. Io sono anni che devo dichiarare il volume d'affari trimestrale della mia società di elaborazione dati. Ora, è evidente che le mie impiegate prima registrano le...
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    Lui svolge l'attività di perito assicurativo cone libero professionista, compila il quadro RE, di conseguenza è iscritto alla Gestione Separata, che ha un massimale nel 2018 di 100.324 €uro. Ora farà...
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    Professionista e Amministratore

    Un perito assicurativo, iscritto alla gestione separata Inps, adesso inizierà a ricevere un compenso come amministratore di Srl. Come perito assicurativo, dichiara circa 300 mila euro all'anno e...
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    [QUOTE=rampan980;335564]Salve,

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    Grazie in anticipo[/QUOT...
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    Mah... a me invece sembra strano mettere tra le...

    Mah... a me invece sembra strano mettere tra le immobilizzazioni un bene che è destinato alla vendita... comunque non cambia niente ai fini delle tasse, però io la vedo meglio come merce fin...
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    Io metteri direttamente sia l'acquisto che i successivi lavori nella merce con valorizzazione alla fine dell'anno tra le rimanenze finali
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    Certo, se entrambi lavorano nella ditta....

    Certo, se entrambi lavorano nella ditta....
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    Se hai costituito una Snc il reddito non può in nessun caso essere professionale
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    Anzitutto mi sembra che fai un un pò di confusione. L'utile ante imposte è uguale dia per l'Ires che per l'Irap. Da questo utile si calcolano entrambe le tasse, con le opportune variazioni. Comunque,...
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    Chi sono questi "alcuni"? Non vedo nessun...

    Chi sono questi "alcuni"? Non vedo nessun appiglio a questa interpretazione....sono commerciali e basta. Tra l'altro con la riforma del terzo settore l'art. 148 andrà in soffitta....
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    Non mi risulta... sarebbe troppo comodo,...

    Non mi risulta... sarebbe troppo comodo, basterebbe pagare un anno per essere a posto per cinque anni.... anche nel 2018 dovrai adeguarti....
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    Dichiarazione Integrativa a favore

    Qualcuno mi spiega questa cosa, perchè io non ci arrivo:
    - La dichiarazione del 2011 si presentava entro il 30/9/2012;
    - il 31 dicembre del quinto anno successivo al termine di presentazione,...
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    Non mi tornano i conti: 20000 - 13450 fanno un...

    Non mi tornano i conti: 20000 - 13450 fanno un patrimonio di 6550. Dici che c'era anche una riserva straordinaria ma poi dici che il patrimonio netto risulta negativo di 1000 €uro. Puoi dirci di che...
  178. Discussione: Modello iva tr

    di shailendra
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    No, si considera solo il credito del trimestre di...

    No, si considera solo il credito del trimestre di riferimento
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    Certo che spetta anche sul maxicanone, ovviamente...

    Certo che spetta anche sul maxicanone, ovviamente solo sull'importo che deriva dalla proporzione "n. di giorni del 2017/n. di giorni totali del contratto di leasing"
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    Sono d'accordo, eppure anche io quest'anno ho visto fare una cosa simile, da ditte con fatturati di diversi milioni di €uro seguiti da fior di professionisti.... mah....
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    direi proprio di si.

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  182. Discussione: Detrazioni figli

    di shailendra
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    Assolutamente no

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    Qualcuno mi ha detto di fare un quadro H mettendo...

    Qualcuno mi ha detto di fare un quadro H mettendo il codice fiscale dell'Inps... secondo voi è corretto?
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    Una titolare di impresa familiare è stata in maternità per un periodo del 2017 e ha percepito un assegno dall'Inps. Come faccio ad inserire questa C.U. nell'Unico? Se la metto nel quadro RG finisce...
  185. Discussione: Perdita civile srl

    di shailendra
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    Mai sentita, in trent'anni di lavoro, questa cosa...

    Mai sentita, in trent'anni di lavoro, questa cosa dei dipendenti...mi sembra proprio una fake news.... quello che potresti fare è ridurre gli ammortamenti, giustificando con il fatto che gli impianti...
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    Non sono stupidi, al massimo sono le leggi che...

    Non sono stupidi, al massimo sono le leggi che sono fatte male... e per l'Inail ci sono dei casi, come quello dei commercianti con dipendenti, in cui dividere la quota Inail dei dipendenti da quella...
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    Si, i reddiiti della semplificata possono...

    Si, i reddiiti della semplificata possono compensare gli altri redditi
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    Regime di cassa e Manutenzioni

    Leggendo la circolare 11/e del 2017 mi sempra di capire che per le spese di mantenzione non sia cambiato niente con l'introduzione del Regime di Cassa, e che quindi vadano comunque rinviate ai 5...
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    Se vuoi un consigli odevi dare maggiroi...

    Se vuoi un consigli odevi dare maggiroi informazioni. Cosa farebeero nel concreto? l'attività ha scopo di lucro? si terrebbero delle attività a pagamento? tieni conto che tra poco entrerà nella sua...
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    Srl e aliquote ammortamento basse

    Ho appena preso la gestione esterna di una Srl. Ho visto che loro applicano a livello di bilancio civilistico delle aliquote di ammortamento diverse e più basse rispetto a quelle fiscali (su alcuni...
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    Esatto, non è possibile
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    Affitto casa abitativa

    Una mia cliente, commerciante all'ingrosso, ha affittato una casa attigua alla sua abitazione e la usa come deposito. L'ha presa perchè, lavorando da sola ed essendo donna e madre con figli, gli è...
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    NOn mi pare che sia mai st ato affrontato questo...

    NOn mi pare che sia mai st ato affrontato questo caso, ma la logica dice che non c'è nessun problema a caricare separatamente l'incasso e il pagamento
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    beh, per cambiare le percentuali serve comunque...

    beh, per cambiare le percentuali serve comunque un atto notarile, con i relativi costi....
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    Sei sicura? Perchè adesso mi viene in mente che quella norma che ho citato riguardava le società di persone, non le Srl....
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    Variazione quota distribuzione utili

    Una Srl composta da due soci, a dicembre 2017 ha fatto un'assemblea straordinaria in cui si decideva che, mentre le quote sociali restavano al 50%, un socio aveva diritto alla distribuzione di utili...
  197. Discussione: Saldo iva

    di shailendra
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    Il saldo della dichiarazione iva non è uguale a zero, ma equivale normalmente al saldo del 4° trimestre, che non va inserito nel rigo VL30, non essendo ovviamente ancora st ato versato
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    no, da nessuna parte

    no, da nessuna parte
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    Non ho avuto casi di questo tipo e non penso che...

    Non ho avuto casi di questo tipo e non penso che le istruzioni dicano qualcosa a riguardo. A feeling io considerei l'importo come tutto versato
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    Se tu le registri nel 2018, si da per appurato...

    Se tu le registri nel 2018, si da per appurato che le hai ricevute nel 2018 e quindi scarichi anche l'iva
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