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Tipo: Messaggi; Utente: zallaaa12

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    Quadro VQ dichiarazione IVA 2020

    Il vq lo usi per liberare un credito bloccato per mancati versamenti periodici. Se é a debito non serve.

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  2. fattura elettronica oltre i 12 giorni con pagamento bonifico

    Se non vuole le sanzioni cartacea, altrimenti la fa in ritardo e paga.

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  3. Colonnina di ricarica auto: applicazione art. 164 Tuir

    Dovresti utilizzare detrazioni e deduzioni appropriate all'utilizzo delle vetture a parer mio.

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    A meno che la cu presente non conguagli anche l'altra devi integrarlo, altrimenti ometti un reddito.

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    Redditi 2020 e saldo irpef

    Se ne parla, arrivera in tempo fidati. A luglio...

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  6. Fatture contratto finanziario acquisto merce - Regime semplificato

    Mi par di capire che gli hanno fatturato in anticipo a Dicembre 2019 merce che sarà inviata da Gennaio 2020 e pagata da Giugno 2020. Corretto?
    Se é in semplificata con l'opzione e registri a...
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    progressione registrazione fatture acquisto

    Finché le registri dopo la consegna entro la dichiarazione per l'iva é irrilevante.

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    Deduzione costi bollo su fattura

    Il costo dell'imposta é correlato ai ricavi che stai certificando con la fattura, indipendentemente dal fatto che decidi di addebitarlo al cliente.

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    Deduzione costi bollo su fattura

    L'inerenza é all'attività, non ai ricavi (quella é la correlazione). Si lo deduci.

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    Quadro VQ dichiarazione IVA 2020

    Concordo.

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    Rimanenze o capitalizzazione costi

    In generale, fiscalmente vai a dedurre quanto imputato a conto economico, ma se la quota civilistica é superiore al 50% del costo complessivo (ad esempio adotti un criterio decrescente, che potrebbe...
  12. Fatture contratto finanziario acquisto merce - Regime semplificato

    Ma la fattura di dicembre che dice?

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    Rimanenze o capitalizzazione costi

    Io li rileverei come immobilizzazioni immateriali da ammortizzarsi in un periodo da stabilire (considerando che il fitness va per mode, non credo che i clienti continueranno a comprare video di...
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    Documentazione revisori

    Indubbio, ma una dichiarazione direttamente dalla società ha un maggior valore probatorio rispetto. Potrebbe essere solo un eccesso di zelo.

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    Documentazione revisori

    Credo intendano una "dichiarazione" con cui ti rendi disponibile a farglieli vedere. Cosi possono certificare la buona fede o meno.

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    Versato saldo iva non dovuto

    Se non hai gia mandato la dichiarazione lo metti come eccedenza di versamento a saldo in vx. Altrimenti o modifichi il versamento in civis dirottandolo su altro opoure fai una correttiva come sopra....
  17. Discussione: rimborso spese

    di zallaaa12
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    rimborso spese

    Nella contabilità del cliente con la fattura di aruba rilevi il costo: costo&iva A credito per anticipo. Con la parcella rilevi: costo prestazione&credito per anticipo&iva prestazione A fornitore.
    ...
  18. Iniziare la fatturazione elettronica senza una numerazione progressiva

    No. Puoi ricominciare da zero o proseguire la numerazione dell'anno precedente.

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    Dichiarazione iva con "visto" in caso di esonero

    Perché dovresti farlo? Se non ti fidi del punteggio, non flaggare esonero e metti il visto.

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  20. Inserimento a bilancio immobile dopo 30 anni dall'acquisto?

    Per come mi pare di capire, la società semplice é diventata sas acquisendo l'immobile (altrimenti non mi spiego la voltura in ritardo; hanno deciso spontaneamente di assgnarlo alla sas piuttosto che...
  21. Inserimento a bilancio immobile dopo 30 anni dall'acquisto?

    Mi sembra un po' tirata per i capelli cominciare ad ammortizzarlo adesso se é utilizzato nell'impresa dal '90 in questo caso.

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  22. Inserimento a bilancio immobile dopo 30 anni dall'acquisto?

    ma l'immobile per cosa sarebbe utilizzato?

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    versamento vecchia vincita

    Vincita di 20.000€ in contanti? Comunque si se non puoi dimostrare la provenienza e la tassazione.

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    Polizza vita a favore di un socio di srl

    Mi sembra rischioso senza sapere niente della polizza e del perchè é stipulata. Se fosse in favore dell'amministratore ancora ancora, ma il socio.

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    Rigo VJ3 e Vj9 dichiarazione iva

    beh, c'é scritto, qual é il dubbio?

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    Rigo VJ3 e Vj9 dichiarazione iva

    Se il VJ9 é per "beni", direi che avanza solo VJ3. Comunque, a pag. 36 delle istruzioni c'é scritto; parti dalle istruzioni se hai dubbi prima di andare su internet.

    Inviato dal mio SM-G960F...
  27. Discussione: Modello TR

    di zallaaa12
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    Modello TR

    Marzullo direbbe "si faccia una domanda e si dia una risposta".

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    Polizza vita a favore di un socio di srl

    Non vedo il motivo per cui la srl dovrebbe pagare una polizza vita per il socio e il figlio... io la tratterei come un credito verso il socio da darsi restituire quanto prima.

    Inviato dal mio...
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    Fatture che non transitano per lo sdi: possibile?

    se rientri nella casistica si e ti fanno fattura con iva si.

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    scritture TFR fine anno e fondo garanzia

    No é a carico del lavoratore. Il datore lo versa mensilmente e poi lo recupera in sede di accantonanento TFR. Dovresti aver rilevato un credito v/dipendenti con le retribuzioni da chiudere quando...
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    Beni inferiore a 516,46

    Se sei in ordinaria rileva quanto imputi a CE; se inserisci un cespite ti rileverà l'ammortamento. Se sono beni di importo modesto l'oic16 consente di spesarli direttamente a CE e questo é l'unico...
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    Beni inferiore a 516,46

    In ordinaria se vuoi dedurlo tutto devi spesarlo a conto economico (B6); se lo registri come cespite puoi dedurre solo la quota di ammortamento anche se il valore é < 516€. La seconda é comunque più...
  33. Discussione: Libro cespiti

    di zallaaa12
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    Libro cespiti

    Riporta tutti e due.

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    Beni inferiore a 516,46

    Semplificata, bilancio micro/abbreviato o ordinario?

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    Un paio di considerazioni così su due piedi:
    - se non hai un contratto scritto, i crediti da prestazioni professionali si prescrivono in tre anni; quindi gran parte del debito riconosciuto nel 2014...
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    Ma avevi un qualche contratto per il tuo lavoro? O erano accordi "in amicizia"?

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    Non so se ho capito bene, ma nel 2014 tua moglie ha riconosciuto un debito per la sas per tue prestazioni fatte a partire dal 1992?

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    rinvio pagamenti del 16 marzo 2020

    Però sotto i 2 milioni di fatturato é al 31/5 no?

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  39. Forfettario che acquista spazio web e domini internet dubbi su fatturazione

    Se é per l'attività acquisti con partita iva, altrimenti no.

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    Il buon senso dice di si. Il buon senso però.

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    nuove restrizioni dpcm 11.03.2020

    Credo ci voglia buon senso anche. Al di la' del contenuto del decreto se, ad esempio, ho una profumeria (solo profumi) potrei tenere aperto stando al testo, ma se vendo solo profumi allora meglio...
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    Cu forfettario non professionista

    Se sono in regime di impresa direi di no.

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    Se hanno un rappresentante fiscale o sono...

    Se hanno un rappresentante fiscale o sono identificati in Italia ti faranno fattura in reverse charge se non acquisti come privato e dovrai versare l'iva comunque perchè non è detraibile per te; in...
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    Se lavoratore autonomo direi di si, comunque...

    Se lavoratore autonomo direi di si, comunque verificherei prima con l'inps.
  45. Discussione: Imputazione costi

    di zallaaa12
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    Imputazione costi

    Direi un conto impianti tra le immobilizzazioni.

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  46. A parer mio, per quanto non sia prevista una...

    A parer mio, per quanto non sia prevista una delibera formale per la distribuzione degli utili, è innegabile che una decisione venga presa ad un certo punto dal singolo socio o dai soci di comune...
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    reverse charge prestazioni informatiche

    Giusta osservazione.

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  48. Utile snc non prelevato = debiti verso soci in bilancio

    No, ma nel caso l'idea sia già di prelevarli é più chiaro per gli utilizzatori del bilancio.

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    reverse charge prestazioni informatiche

    Mai sentito niente del genere; a che titolo glielo chiederebbero?
    Neanche fossero cessioni di tablet, console e compagnia bella.

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  50. Utile snc non prelevato = debiti verso soci in bilancio

    Se rilevi il debito é perché il socio vuole prelevare ma non lo ha ancora fatto. Altrimenti potrebbe sembrare che il socio rinunci per patrimonializzare l'impresa

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    Fattura professionista a cavallo anno, incasso

    Se metti l'incasso con data 30/12 e non hai l'opzione per il registrato, il software dovrebbe considerartelo nel 2019 a prescindere dalla fattura.

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    Correggere dichiarazione iva 2019

    Su due piedi dovrebbero essere 250€ ravvedibili.

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    Correggere dichiarazione iva 2019

    L'unica cosa da fare se vuoi correggere é l'integrativa.

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    registrazione contabile fatture da emettere

    Per le cessioni con fattura differita però il debito per iva c'è l'hai già alla consegna della merce nel mese del ddt, quindi é giusto rilevarlo al 31/12.

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  55. Risposte
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    registrazione contabile fatture da emettere

    Se devi emettere tu la fattura, non dovresti aver problemi a conoscere gli importi. O no?

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    Stampa libro giornale s.r.l.s.

    ma puoi visualizzarlo almeno?

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    Stampa libro giornale s.r.l.s.

    Certo che devi.

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  58. Discussione: Fattura intra

    di zallaaa12
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    Fattura intra

    No, come prima ma con iva su acquisti indetraibile. Quindi ti verrà iva da versare.

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    rimborso distacco dipendente

    Il datore deve farsi rimborsare esattamente l'intero costo relativo al periodo di distacco (comprensivo di ratei). La fattura é per prestazione fuori campo ex art. 8 c. 35 L. 67/1988.

    Inviato dal...
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    Cartella con importi variati

    Allora una volta pagato, il credito compensato "acquista sostanza" quindi la dichiarazione diventa corretta e non servono modifiche.
    Se poi devi modificarla per qualche altro motivo puoi sempre...
  61. Risposte
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    Cosa sono, acconti messi in dichiarazione ma non...

    Cosa sono, acconti messi in dichiarazione ma non versati?
  62. Risposte
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    Il pro-rata è necessario nel momento in cui all'interno della stessa attività (leggi codice attività) si effettuino sia operazioni esenti/non soggette che operazioni imponibili (esempio classico il...
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    Codice della crisi e nomina del revisore

    Il revisore non devi nominarlo. E' "sufficiente" l'assetto adeguato (che non é poca cosa), ma come implementarlo dipende un po' dal contesto aziendale.

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    documenti mai arrivati

    A meno che non ci sia qualcosa di scritto si può sostenere quanto si vuole ma é la parola di uno contro quella dell'altro. L'unico consiglio (per pararsi il C) é escludere di aver confermato per...
  65. Discussione: Correzione iva

    di zallaaa12
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    Correzione iva

    No, ma puoi provare a vedere con l'assistenza se ti aggiustano l'f24 mettendo la differenza sul 6033.

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  66. Discussione: Consignment stock

    di zallaaa12
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    Consignment stock

    Dipende se devi identificarti (o sei identificato) nel paese del deposito e passi per la tua posizione locale.
    Se devi/vuoi farlo, fai una fattura proforma vs la tua partita iva nel paese del...
  67. Interessi di precedenti esercizi deducibili nell'esercizio

    allora si

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  68. Affitto d'azienda e rilevazione ammortamento cespiti

    No. L'affittuario prosegue "l'ammortamento" (che per lui é un accantonamento a un fondo oneri futuri in verità) con le aliquote relative al suo settore. Quando a fine affitto il locatore riprende...
  69. Dichiarazione iva a rimborso: differenza tra procedura semplificata ed ordinaria

    L'ordinaria devi usarla per i rimborsi infrannuali, per quelli annuali eccedenti i 700 mila, in caso di cessazione e procedure concorsuali, quindi a volte non hai scelta. Poi ci sono differenze tipo...
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    A parer mio, essendo determinabile oggettivamente non dovrebbero esserci problemi.


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  71. Interessi di precedenti esercizi deducibili nell'esercizio

    Si ma solo quelli indeducibili in quanto eccedenti il 30% del rol. Immagino ti riferisca a quelli.

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    Operazione liquidazione socio di sas

    La soluzione mi sembrerebbe che il finanziamento lo contragga il subentrante (e non la sas che si farebbe carico di un onere che non le compete) e con quello liquida l'uscente.

    Inviato dal mio...
  73. Trasformazione snc in srl: quando scatta obbligo revisore se la snc superava i limiti

    Ha senso. Alla fine per quanto sotto una veste differente, la società sconta gli stessi fattori di rischio/crisi che gia esistevano come snc.

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    Operazione liquidazione socio di sas

    Ma qual é l'operazione sottostante? In una sas mi aspetterei un avvicendamento di soci accomandatari con liquidazione da parte della compagnia per il socio uscente e "rimborso" da parte del...
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    Ah ok, allora usa quella.

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    L'integrazione devi farla sulla fattura dalla Francia perché é una cessione intra.

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    Potresti anche solo registrare e integrare la fattura dalla Francia perché non si tratta di import vero e proprio (sdogana il fornitore in Francia tramite la rappresentanza e fa una cessione intra da...
  78. Discussione: Inail rilevazione

    di zallaaa12
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    Inail rilevazione

    Se la rata 2019 é 8122€ ma hai versato 7745€, vuol dire che la regolazione 2018 era a credito per la differenza. si?

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  79. Fattura per cosa?

    Fattura per cosa?
  80. Discussione: Inail rilevazione

    di zallaaa12
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    Inail rilevazione

    All'1/1/19 dovresti avere un credito inail di 392,45 (regolazione 2018); quando determini il premio 2019 girando l'anticipo, la differenza di 158,28 é un credito inail che sommato al precedente ti da...
  81. Reddito da regime forfettario: Effetti sulle detrazioni

    Al momento leggo "requisiti reddituali" come quantità di reddito (es. i nuovi limiti per le spese sanitarie) piuttosto che come tipologia (es. lavoro dipendente o assimilato x le relative...
  82. Reddito da regime forfettario: Effetti sulle detrazioni

    Non fai cumulo per il calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente, solo per carichi di famiglia.

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  83. Risposte
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    Presupposti bancarotta semplice

    Non liberamente. Non essendo parte coinvolta nella procedura non potresti comunque accedervi.

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    Presupposti bancarotta semplice

    é un po' delicata la questione. Si potrebbe chiedere di rendere conto di questa verifica "superficiale" degli immobili durante un incontro col comitato dei creditori.

    Inviato dal mio SM-G960F...
  85. Risposte
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    Presupposti bancarotta semplice

    Beh, messa così é diversa, potrebbero esserci gli estremi per la bancarotta fraudolenta per occultamento.
    Comunque il curatore potrebbe proporre revocatoria per quella vendita.

    Inviato dal mio...
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    Presupposti bancarotta semplice

    Direi che se la vendita é effettuata a valori di mercato anche no, potrebbe anche essere un vantaggio per i creditori.

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    Requisiti forfettari

    Beh non vedo il motivo di escluderle sinceramente.

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  88. Pagamento pubblicita facebook ads con postepay consigli

    Attiva una prepagata con la banca e usa quella, potresti avere anche meno commissioni per la ricarica. Non ci sono problemi se sposti le somme.

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    quota SNC - Ereditata per successione

    No, ti serve il consenso dell'altro socio, non puoi "forzare" il tuo ingresso al posto di tuo papà.

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    No perché è interamente di competenza dell'esercizio appena chiuso. Usa un conto che finisce tra i debiti tributari visto che è fissa.
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    Corrispettivi + fattura

    "Potrebbe" generare confusione perché non esiste una tipologia elettronica di "fattura su corrispettivi" che renda palese la cosa, però se metti i riferimenti dello scontrino nella fattura, non...
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    Vorrei un chiarimento sul contratto part time

    La tassazione é uguale a parità di reddito complessivo. Un part-time che con le ore supplementari fa le stesse ore di un full-time avrà un reddito complessivo maggiore perché le ore supplementari (di...
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    290

    Vorrei un chiarimento sul contratto part time

    Devi ipotizzare quanto lavorerai nell'anno e sulla base di quello vedere a che scaglione corrisponde il reddito complessivo presunto.
    Si, lo straordinario si intende dopo le 40 ore ordinarie.
    ...
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    Vorrei un chiarimento sul contratto part time

    Non é tassato di più, ma se gli straordinari ti fanno passare di scaglione ti faranno una trattenuta maggiore in busta.
    Se con gli straordinari rimani nello stesso scaglione non cambia l'aliquota...
  95. Acquisto via web ricezione fattura con iva italiana

    In verità l'iva é detraibile e loro sono sanzionabili. Se la metti indetraibile devi metterla anche indeducibile perché non é indetraibilità oggettiva.
    Potresti provare a dirgli che se non te la...
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    Errore figlia a carico

    No, devi fare un modello Redditi (il 730 integrativo potevi presentarlo fino allo scorso ottobre) integrativo entro l'invio della dichiarazione di quest'anno.

    Inviato dal mio SM-G960F utilizzando...
  97. Acquisto via web ricezione fattura con iva italiana

    Si, potrebbe essere un problema di anagrafica e come dici tu vi trattano da privati perché non si sono "accorti"della partita iva. Se fanno la nota di accredito si "risolve", ma stanno comunque...
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    Errore figlia a carico

    No perché all'agenzia risulterebbe comunque al 50. L'integrativa devi farla.

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    Registrazione bolla doganale

    se é un import normale e c'é uno spedizioniere:

    merci c/acquisti A fornitore extra-ue (x la fattura del fornitore con cui rilevi il costo)

    diversi (iva acquisti/merci c/acquisti) A dogana (per...
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    Ritenute fiscali su bonifici (rif. bonus fiscale)

    Non é un credito,é una ritenuta a titolo d'acconto di imposta, la "recuperi" in dichiarazione. Ti arriverà la cu dalla banca/posta.

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  101. Acquisto via web ricezione fattura con iva italiana

    La fattura che ricevi deve essere senza iva, la assolvi con integrazione (art. 17 c.2), come per gli acquisti intra (cosa che però non é).

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  102. Ditta individuale (Utilizzo Auto, Detrazione spese e Banca)

    Il presupposto dell'irap é la presenza di un'autonoma organizzazione (di beni, lavoro, capitale). I limiti dell'autonoma organizzazione non sono però normati, quindi bisogna valutare caso per caso...
  103. Rappresentante fiscale e registrazione contabile delle fatture

    Un buon lunedì quindi.

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  104. Rappresentante fiscale e registrazione contabile delle fatture

    La puoi registrare come l'hai ricevuta, imponibile + iva detraibile, tenendo a mente però che a seguito della liquidazione il cedente é sanzionabile e il cessionario é responsabile in solido....
  105. Rappresentante fiscale e registrazione contabile delle fatture

    No perché se la merce parte dall'Italia non é intra. Devono fare fattura senza iva. Se non lo fanno c'è (ci sarebbe) una sanzione da 250€ a 10000€ col cessionario obbligato in solido; ma puoi...
  106. Rappresentante fiscale e registrazione contabile delle fatture

    risolto quindi, la fattura é corretta perché verso privato.

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    ex art. 74 co. 1 lett.d

    No, il titolare della concessione é anche il debitore, quindo niente rivalsa.

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  108. Rappresentante fiscale e registrazione contabile delle fatture

    non é che hanno fatto fattura verso privato?

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    La fattura datata dicembre ma ricevuta a gennaio devi registrarla a gennaio quindi per i redditi finisce nel 2020 se hai optato per il criterio della registrazione (se non hai optato invece, se...
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    Direi che se la fattura non é scartata, si può registrare dalla data di emissione fino a 15 giorni dopo e il ricavo, stante l'opzione, seguirà la data di registrazione. L'iva va comunque computata...
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    Recesso socio accomandatario sas

    Atto costitutivo/statuto. Solo se fosse a tempo indeterminato.

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    Recesso socio accomandatario sas

    Se non é a tempo indeterminato devi vedere cosa dice lo statuto oppure avere una giusta causa provabile. Non serve la liquidazione, questa é necessaria solo se non si trova un nuovo accomandatario...
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    Auto e rimborso extra

    Ma se l'auto é intestata alla società, le spese sono della società, non del socio A che se le fa rimborsare.


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    Auto e rimborso extra

    Direi che la società dovrebbe fatturare a socio A per un ammontare ragionevole, l'utilizzo del mezzo a fini personali.
    Così si risolve la questione "utile di B".

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  115. Discussione: tari more

    di zallaaa12
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    tari more

    Potrebbe starci, ma magari risiede in un comune con autoliquidazione del contribuente? A quel punto l'accertamento con sanzioni sarebbe giustificato.

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  116. Discussione: tari more

    di zallaaa12
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    tari more

    Perché?

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  117. Ditta individuale (Utilizzo Auto, Detrazione spese e Banca)

    Per il momento si.

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  118. Dichiarazione d'intento successiva a fattura di acconto

    Se ricevi la dichiarazione solo in relazione al saldo, solo quella fattura é non imponibile. Quindi nel tuo caso avresti avuto 1000 (non imp.) saldo - 100 (+iva) acconto = 900 da incassare.

    ...
  119. Ditta individuale (Utilizzo Auto, Detrazione spese e Banca)

    No, quellli relativi all'auto (carburante).

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  120. Ditta individuale (Utilizzo Auto, Detrazione spese e Banca)

    Non cambia l'intestatario, viene solo segnalato il possesso e l'utilizzo temporaneo da parte di un'altra persona.
    Senza registrazione é più difficile da dimostrare l'utilizzo, quindi sconsiglierei...
  121. Ditta individuale (Utilizzo Auto, Detrazione spese e Banca)

    Puoi fare un comodato, meglio scritto e registrato in AdE (e registrare anche la modifica dell'intestatario in motorizzazione).
    I costi da te sostenuti (sempre se inerenti all'attività) puoi dedurli...
  122. Risposte
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    locazione uso abitativo - Ape ...

    Se affitti devi avere l'ape. Se affitti e non sei in regola la sanzione é variabile dai 1000 ai 4000€. Non ci sono scappatoie.

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    Rimborso spese e prestazioni occasionali

    Potresti valutare un contratto subordinato a chiamata e vi giostrate le ore per stare dentro al budget.

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  124. Discussione: tari more

    di zallaaa12
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    tari more

    Si é giusto. Non devono avvisarti di una tua mancanza, ti hanno gia mandato la comunicazione originaria con le scadenze, ricordartene é un compito tuo.

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    Se non compili l'RR uno, ti possono sanzionare...

    Se non compili l'RR uno, ti possono sanzionare per evasione perché danno per scontato il dolo e due, l'INPS può accertare i redditi indefinitamente in quanto non parte il termine quinquennale per la...
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    Nomina revisore o organo di controllo?

    Direi che il senso della norma é proprio di avere più ingerenze, quindi devi valutare se la srl specifica ha bisogno di un controllo più o meno incisivo.

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    Ricostituzione capitale ex art. 2482 cc

    Io rileverei semplicemente, l'azzeramento, il versamento di 1300€ e la sottoscrizione dell'apporto di 20000€. La perdita residua é gia "coperta" con la destinazione dell'utile infrannuale; a fine...
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    Pagamenti anticipati con scontrino fiscale.

    Si ma quello della garanzia é un problema loro, al di là del fatto che vuoi andargli incontro. Se compro una tv ma non la uso per un anno non é che posso estendere la garanzia di pari passo. Se vuoi...
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    Pagamenti anticipati con scontrino fiscale.

    Mi sembra macchinoso. Non puoi quando consegni portarti le scontrino e la bolla che dimostra che l'hai ricevuto in seguito? Così giustifichi lo scontrino vecchio sia per il cliente che per la finanza...
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    Se ha effettuato la prestazione che doveva ai fini del conferimento allora può recedere col preavviso se é SRL a tempo indeterminato.

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    Può essere socio d'opera per un eventuale aumento di capitale, non può essere "incaricato".

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    Dichiarazione dei redditi dipendente Ryanair

    "É tassabile" é da intendere come "può essere tassato", non "deve". In generale quindi, vale la regola della tassazione nel paese di residenza, Italia in questo caso. Però, nel caso specifico, é...
  133. Dibattito su scrittura contabile Fitto passivo immobile

    Se a fine anno il costo é corretto direi che é indifferente a livello pratico ma se il pagamento é mensile rilevare subito come debito l'intero canone annuale non mi sembra corretto a meno che tu non...
  134. ESTEROMETRO . Cosa fare se il fornitore non indica la sua partita IVA?

    Se DE é identificato in IT e il rappresentante fa fattura senza la p. iva tedesca lo chiami e gli dici di rifarla e metterla. Altrimenti autofattura denuncia.

    Inviato dal mio SM-G960F utilizzando...
  135. ESTEROMETRO . Cosa fare se il fornitore non indica la sua partita IVA?

    Non é il caso in questione però. Qua sembra si parli di, esempio, fornitore DE con merce in magazzino in Francia che fattura tramite rappresentante FR a cliente IT.


    Inviato dal mio SM-G960F...
  136. Contratto di cessione pizzeria d'asporto senza Notaio e successivo affitto d'azienda.

    Il deposito in RI doveva essere fatto dal notaio (autenticante in questo caso) per la prima cessione. Lo stesso vale in caso di affitto.


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    Rimborso spese e prestazioni occasionali

    Sarebbe comunque lavoro autonomo occasionale, quindi quelle spese sono inerenti alla sua attività occasionale e concorrono al suo reddito; non sono spese da rimborsare.
    In ogni caso, svolto...
  138. Si ma per scrupolo controlla di non aver ricevuto...

    Si ma per scrupolo controlla di non aver ricevuto un avviso di irregolarità, in quel caso non puoi più ravvedere.
  139. ESTEROMETRO . Cosa fare se il fornitore non indica la sua partita IVA?

    Perché non valida? Se usano la logistica di amazon potrebbero avere merce in magazzini sparsi per l'europa, quindi se spediscono da quelli piuttosco che dallo stato di residenza devono identificarsi...
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    Deduzione benefit auto dipendente

    Meglio un accordo scritto a parte secondo me.

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    Deduzione benefit auto dipendente

    Il benefit va tassato in busta paga e lo trovi nelle tabelle ACI approvate annualmente. Se (non sei tenuto) gli fatturi degli importi per l'utilizzo personale, questi vanno scalati dall'importo del...
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    marche da bollo deducibili

    Se metti la rivalsa devi trattarla come un rimborso di spese anticipate art.15 (non imponibile) e all'acquisto delle marche non registri niente (o al massimo un costo indeducibile).
    Così non tocchi...
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    Per quale motivo si riduce il credito?

    Per quale motivo si riduce il credito?
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    Lipe 2' timestre 2019 errata

    Puoi registrarle adesso nel IV trimestre (se poi erano fatture "nel limbo" non potresti fare altrimenti), non serve correggere la lipe.

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  145. Si, basta che calcoli l'imposta e lo scrivi a...

    Si, basta che calcoli l'imposta e lo scrivi a penna sulla fattura. Se vuoi fai anche il totale, io personalmente metto solo l'imposta.
    Se hai una mail datata del fornitore allegala alla fattura.
  146. 1) La fattura la integri scrivendo l'imposta...

    1) La fattura la integri scrivendo l'imposta calcolata sul totale. Poi per un forfettario basta che la archivi;
    2) No;
    3) Data di ricevimento;
    4) Si;
    5) In generale si.
  147. Titolare di partita iva puo acquistare INTRA UE ed EXTRA UE come privato ?

    Orpo, si scusa, parliamo di servizi. Si, per quelli devi versare l'iva.
    Se é un qualcosa che serve all'attività la cosa corretta sarebbe farsi fare fattura sulla p. iva e integrare, non si scappa....
  148. Titolare di partita iva puo acquistare INTRA UE ed EXTRA UE come privato ?

    Non serve, se sei forfettario gli acquisti intra entro 10 mila euro anno vanno tassati nello stato del cedente. Quando acquisti specifica che sei forfettario e che ti applichino l'iva locale.
    ...
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    Help contabilizzazione Sconto Merce

    Merci lo movimenti al lordo e rilevi lo sconto a parte in sconti attivi al valore normale.

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    Se passi l'esame é per proseguire con la professione. Altrimenti un qualche ufficio fiscale/contabile in azienda.

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    Con tutte le cose che dovresti sapere nella professione, non finirai mai la gavetta.
    Il praticantato é normale che non renda, quindi finisci il prima possibile o cambi.

    Inviato dal mio SM-G960F...
  152. Risposte
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    Compensazione senza visto Unico 2019 ISA 10

    Senza peoccupazioni direi di no, ma se dati sono completi e i calcoli corretti puoi farlo. Tenendo presente che se eventuali modifiche/accertamenti portano ad una revisione al ribasso, c'é la...
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    nuovi obblighi per committenti

    Forse non afferro la portata, ma il committente non deve semplicemente: ricevere le somme, confrontarle col prospetto delle ritenute effettuate, versarle entro i termini?
    Non mi sembra un enorme...
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    autofatturazione per autoconsumo?

    Dovrebbero fatturare al valore di mercato in tal caso, per evitare contestazioni in materia di transfer pricing.

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  155. Forfettario che decidesse di emettere fatture elettroniche quale procedura seguire ?

    Puoi anche indicare solo la tua pec al posto del codice destinatario.

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  156. Forfettario che decidesse di emettere fatture elettroniche quale procedura seguire ?

    Cominciare a emetterle elettroniche. Non serve fare niente di particolare.

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    Fattura merce pronta

    Si beh, per farlo può farlo e non gli serve neanche il ddt a quel punto. Il mio dubbio era solo nel caso in cui poi il cliente non ritiri proprio la merce (perché non la vuole più), quindi magari...
  158. Risposte
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    Fattura merce pronta

    Con in più una fattura per merce che magari non sarà ritirata. Tanto vale aspettare che venga a ritirare a parer mio.

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  159. Risposte
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    Fattura merce pronta

    Se poi non passa però?

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    Invio tardivo liquidazioni periodiche

    Scusa, ho sbagliato gli importi... sono 55,56€ entro 90gg e 62,50€ entro un anno

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    Invio tardivo liquidazioni periodiche

    F24 con codice 8911 e 62,5€ (1/8 di 500€ entro 90gg dalla scadenza) per ogni lipe.

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    Bolla import, registrare si o no?

    Si, sotto certe soglie non vengono riscossi ne dazi né iva perché i costi amministrativi non giustificano la riscossione.
    La bolla dovresti comunque registrarla e l'iva a debito la giri a...
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    Bolla import, registrare si o no?

    Sembrerebbe merce di valore trascurabile, quindi non riscuotono iva e dazi. Può essere?

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    Bolla import, registrare si o no?

    e che regime doganale é applicato (casella 37)?

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    marche da bollo deducibili

    Perché l'imposta é a carico del cliente, non del professionista. Questo la anticipa e la recupera con la rivalsa, quindi non sostiene alcun costo.

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    Bolla import, registrare si o no?

    A chi é intestata?

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    No e attenzione a non usare risorse societarie per pagare i rifornimenti.

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  168. Saldo iva a credito contabile e mancato versamento periodico

    Se ti attieni alla lettera alle istruzioni dell'iva, allora hai un credito di 2000€ a fine anno. Man mano che paghi l'avviso del I trimestre, ti si "liberano" gli ulteriori 1000€ che potrai...
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    Nel senso che non é stata registrata la fattura nel 2018?

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  170. spese sostenute in nome e per conto del cliente regime forfettario

    Sempre quella.

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  171. spese sostenute in nome e per conto del cliente regime forfettario

    Art.. 15 dpr 633/72, spese anticipate in nome e per conto.

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  172. spese sostenute in nome e per conto del cliente regime forfettario

    In fattura (magari con una nota dettagliata e tenendosi copia del documento allegata alla fattura) con articolo 15 e non concorrono.

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    Ravvedimento invio errati

    Se avete presentato il VH, 62,50€ era entro l'invio della dichiarazione. Dovrebbe essere 71,43€ ormai.

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    Debito iva dichiarazione

    Puoi anche fare così ma può comunque arrivarti un avviso bonario al riguardo perché non si tratta di un procedimento corretto per l'AdE.

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  175. Discussione: Ravvedimento iva

    di zallaaa12
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    Ravvedimento iva

    Sui 3000€. Non mettere rateazione perché non é una rateazione come la intendono loro.

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  176. Discussione: Ravvedimento iva

    di zallaaa12
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    Ravvedimento iva

    Per ogni quota di imposta che versi calcoli sanzioni e interessi a quella data. Considera che finché non hai versato tutto sei accertabile comunque.

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    Cessione azienda e debiti tributari

    la butto li: pagamento a rate (magari in parte) con facoltà di versare direttamente al creditore del cedente in caso questo non paghi? Le rate si regolerebbero in base alle rateazioni in corso.
    ...
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    dichiarazione integrativa- riepilogo sanzioni

    No, per avere la sanzione relativa agli errori rilevabili devi ravvedere spontaneamente prima dei controlli automatici.

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    1) Nella normale amministrazione non serve in...

    1) Nella normale amministrazione non serve in ogni caso nessuna "firma" dei soci, in quanto l'amministratore ha i poteri necessari (salvo clausole particolari al riguardo in statuto); per quanto...
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    come contabilizzare biglietti aerei

    Dando per scontato che la hai ricevuta come soggetto passivo ed elettronica, la registri come una normale fattura con iva indetraibile.

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    Aiuto sui diritti in una SRL

    In generale sei responsabile solo nei limiti del capitale conferito, non possono espropiarti niente e hai anzi diritto ad una quota dell'eventuale utile se ripartito; se poi non sei neanche...
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    Lipe iii trim.2018 diversa dal quadro h

    Prova a chiedere in AdE se ti rivedono la rateazione. Altrimenti una volta finita fai un'integrativa e recuperi l'eccedenza versata.

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    Contabilizzazioni spese incasso

    Le spese di incasso sono relative a un servizio (di pagamento) che non ha causa finanziaria, quindi quelle sostenute vanno a B7, quelle addebitate al cliente vanno in A5 come proventi diversi.
    ...
  184. Discussione: Reverse charge

    di zallaaa12
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    Reverse charge

    Mi sembra più una posa in opera se hanno solo fornito e collegato l'ups. Escluderei l'art. 17 c.6 lett. a) se l'appaltante non é una ditta edile e anche la lettera a-ter) appunto per il discorso...
  185. Momento impositivo per fatture e ricevute fiscali non incassate

    Se non ha incassato deve emetterne una con corrispettivo non pagato da non includere nel registro corrispettivi e un'altra al momento dell'incasso da includere nel registro.
    Se la metti già nei...
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    L.I.P.E. e corrispettivi telematici

    A meno che non hai una funzione apposita per importarli dalla comunicazione, non ti cambia nulla rispetto ai corrispettivi normali. Li registri, fai la liquidazione e derivi la LIPE. O mi sfugge...
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    Fagli fare una nota spese per la trasferta dove calcoli l'indennità chilometrica. Da quella trattieni il rifornimento; se questo é superiore, la differenza la rimborsa alla società.

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    L.I.P.E. e corrispettivi telematici

    In che senso?

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  189. Adesione al servizio di consultazione A.D.E. (no grazie)

    Alla fine se le vogliono le fatture le ottengono comunque.

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  190. Discussione: Trasformazione srl

    di zallaaa12
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    Trasformazione srl

    Dovresti riassumierli altrimenti potrebbero impugnare il licenziamento perché di fatto stai continuando la stessa attività nella seconda
    Comunque il passaggio non é automatico.

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  191. Discussione: Trasformazione srl

    di zallaaa12
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    Trasformazione srl

    No. In caso potresti aprire la seconda, mettere in liquidazione la prima, cedere l'azienda alla neocostituita e alla fine della liquidazione chiudere la prima.

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  192. Risposte
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    Metterei in busta l'indennità chilometrica e una trattenuta per l'importo del rifornimento.

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    Progettazione impianto in Reverse ?

    La progettazione va con iva, l'installazione in reverse charge (anche nel secondo caso).

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    spese per evento aziendale.

    Direi spese di rappresentanza, quindi iva indetraibile intanto. Il 75% del costo di catering e cibo + le altre spese sono deducibili entro i limiti dell'art. 108 c.2 Tuir.
    Consigliabile una nota...
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    Probabilmente chi risponde alle mail é il classico dipendente che fa quello che gli viene detto e stop (anche giustamente direi). Magari una telefonatina in AdE per mettergli la pulce nell'orecchio....
  196. Discussione: Iper ammortamento

    di zallaaa12
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    Iper ammortamento

    Perché non credo sia il tipo di cassa automatica contemplata dalla norma (interconnessa al sistema informatico con caricamento da remoto di istruzioni, tipo quelle dei supermercati)....
  197. Visualizza Messaggio

    Digli che se non hanno stabile organizzazione (sono solo identificati), vale l'art. 17 c.2 perché tu sei soggetto passivo, non privato (art. 17 c.3) e che si vada a leggere la RM 21/E/2015.

    ...
  198. Discussione: Problema ritenuta!

    di zallaaa12
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    Problema ritenuta!

    Vedi se col civis riesci a correggere l'f24, poi scomputi dal 2018.

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    Capitalizzazione fattura Enel

    Beh, a parer mio se non sposti il traliccio non costruisci, quindi i benefici futuri dell'edificio si legano indissolubilmente a quelli dei lavori preparatori del terreno.

    Inviato dal mio SM-G960F...
  200. Discussione: errore in bilancio

    di zallaaa12
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    errore in bilancio

    Mi sembrano un po' elevati per essere irrilevanti.
    Com'é il risultato d'esercizio?

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