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Tipo: Messaggi; Utente: aciDany

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    Buongiorno, il quadro VQ va compilato anche nel...

    Buongiorno,
    il quadro VQ va compilato anche nel caso in cui non ci siano crediti in quanto le liquidazioni periodiche sono sempre a debito, e sempre pagate con avviso bonario rateizzato, oppure va...
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    Io ho problemi col controllo del file telematico,...

    Io ho problemi col controllo del file telematico, che segnala un errore nel rigo VL30 anche se è correttamente compilato.
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    Fattura elettronica di giugno non inviata

    Buongiorno, mi si presenta questo caso.

    Un cliente mi ha portato oggi una fattura emessa nel giugno, che non è stata inviata all'AdE (unica fattura del 2019...)

    A questo punto è corretto agire...
  4. Le prestazioni effettuate dal medico di base che...

    Le prestazioni effettuate dal medico di base che fattura ai clienti certificati di buona salute, d'invalidità, oppure visite effettuate a pazienti che non sono propri assistiti devono essere pagate...
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    Buongiorno, dalla mia esperienza dipende dal...

    Buongiorno,
    dalla mia esperienza dipende dal funzionario AdE che si occuperà della tua richiesta.
    A me è successo che per due due casi analoghi al suo, inviando il CIVIS lo stesso giorno, con la...
  6. Discussione: Fatture SumUp

    di aciDany
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    Grazie della gentile risposta. Il cliente ha...

    Grazie della gentile risposta.
    Il cliente ha chiesto da tempo l'indicazione della partita IVA, senza ottenere nulla. Le fatture continuano ad arrivare senza. La dovrò indicare a mano?
    Inoltre...
  7. Discussione: Fatture SumUp

    di aciDany
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    Fatture SumUp

    Buongiorno,
    un cliente ha acquistato un lettore di carte di credito SumUp.
    La fattura di acquisto del lettore proviene dalla SumUp tedesca, e qui nessun problema, tutto regolare.
    Le fatture delle...
  8. Discussione: Modello IVA TR

    di aciDany
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    Modello IVA TR

    Buongiorno,
    una ditta che effettua esclusivamente esportazioni ha ricevuto in data 2/10 una fattura di acconto per un impianto di 30.000,00 + 6600,00 di iva datata 27/09.
    E' possibile far...
  9. Discussione: Cessione beni usati

    di aciDany
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    Cessione beni usati

    Buongiorno,

    le fatture di cessione riguardanti beni usati vanno emesse "non imponibili art. 36 D.L. 41/95"( N5) per il totale fattura, senza indicare quanto è il margine, giusto?

    Idem per i...
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    Ovvero non li inserisco proprio più?
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    Corrispettivi elettronici

    Buongiorno,
    a qualcuno è capitato di dover inserire manualmente in Fatture e Corrispettivi i corrispettivi elettronici giornalieri di un cliente che ancora non era in possesso del registratore...
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    Scusate ma, invece, per gli acquisti...

    Scusate ma, invece, per gli acquisti intracomunitari come fate? Io continuo a integrare e registrare le fatture cartacee come facevo anche negli anni scorsi, e dal punto di vista della fattura...
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    Grazie. Ebbene sì, lo ammetto... la confusione regna in me :)
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    Quindi per le erogazioni del carburante non si...

    Quindi per le erogazioni del carburante non si invierà nulla neanche dal 2020?
    Sono confusa
  15. Discussione: Canone Rai

    di aciDany
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    Canone Rai

    Buongiorno a tutti,
    come registrate il Canone RAI quest'anno, visto che non è fattura elettronica? Come fattura in un sezionale apposito, insieme alle fatture dei forfettari,o semplicemente come...
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    un mio cliente ha emesso 1000 fatture, tutte...

    un mio cliente ha emesso 1000 fatture, tutte esenti e con imposta di bollo, in data 30 marzo, e le ha inviate il 2 aprile. Secondo l'AdE non dovrei versare nulla il primo trimestre, ma.... sarà...
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    Un cliente mi ha portato la solita fattura da...

    Un cliente mi ha portato la solita fattura da Apple, con partita IVA del rappresentante fiscale italiano, partita IVA del cliente, applicazione dell'IVA 22%. Naturalmente lui non ha chiamato la Apple...
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    Credito IVA 2017 non riportato nelle LI.PE.

    E' possibile portare in detrazione nell'annuale IVA un credito che nelle liquidazioni periodiche inviate non era mai stato indicato?
    Si tratta di un credito derivante da una dichiarazione...
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    Non si può registrare a marzo 2019 come fattura da ricevere e detrarre l'IVA con la liquidazione di marzo 2019?
  20. Discussione: Lipe IV trimestre

    di aciDany
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    Lipe IV trimestre

    Visto che c'è stata l'inattesa proroga della LIPE, nel caso in cui si riscontrino errori nella compilazione di quella già inviata del IV trimestre basterà inviare una LIPE sostituiva senza pagare...
  21. Sanzione omessa indicazione della marca da bollo su fattura elettronica

    Buongiorno,
    un cliente ha emesso in gennaio svariate fatture elettroniche esenti art. 10 senza mai addebitare/indicare la marca da bollo da 2 euro, apponendo invece la marca cartacea sulla copia di...
  22. La ringrazio. L'incasso del corrispettivo...

    La ringrazio.
    L'incasso del corrispettivo all'atto del rifornimento preclude la possibilità di fattura differita?
    In tal caso la fattura emessa a fine mese risulterà già interamente incassata...
  23. Fattura elettronica mensile per rifornimenti di carburante

    Buongiorno,
    un distributore di carburante può emettere una fattura elettronica mensile riepilogativa di tutti i rifornimenti di carburanti effettuati nel mese da uno stesso cliente, oppure bisogna...
  24. Discussione: Salvini e la Isoardi

    di aciDany
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    Chissà con chi si accoppieranno.....
  25. Discussione: Salvini e la Isoardi

    di aciDany
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    Essendo due eruditi parleranno, oltre che di...

    Essendo due eruditi parleranno, oltre che di quello, anche di cucina, vacanze, e varie ed eventuali all'ordine del giorno.
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    "Si può" nel senso che mi sorge il dubbio se sia possibile emettere fatture elettroniche anche prima del 1 gennaio 2019.
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    Fattura elettronica carburante

    Buongiorno,
    un distributore di carburante emette ad un cliente fattura elettronica in relazione al rifornimento di carburante in taniche, da utilizzare come combustibile per macchine agricole.
    Nel...
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    Non è normale dover minacciare per farsi pagare, forse bisognerebbe incassare prima di svolgere la pratica...
    O magari si è solo "bun e cujun" e gli altri se ne approfittano. Perchè se si è corretti...
  29. Dai Esattore, io sono messa peggio. Almeno tu...

    Dai Esattore, io sono messa peggio. Almeno tu lavorando da solo non hai un capo sciroccato che non sa le cose, ti fa perdere tempo e ti paga poco... E mi si prospetta un'estate senza ferie! Forza e...
  30. Discussione: Integrativa IVA

    di aciDany
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    Integrativa IVA

    Buongiorno,
    devo inviare una integrativa IVA perchè il cliente mi ha portato ora una fattura emessa di dicembre.
    Dovendo compilare il quadro H, in quanto è stata inviata una liquidazione periodica...
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    Grazie ma.... non riesco a scaricare il file, in...

    Grazie ma.... non riesco a scaricare il file, in quanto "non esiste".
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    Merce resa e scontrino fiscale

    Buongiorno,
    vorrei sapere qual è il comportamento corretto da tenere in caso di merce resa, la cui vendita era stata effettuata con scontrino fiscale, nell'ipotesi di rimborso della somma al...
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    Annuale Iva - Quadro VL

    Ciao,
    gli importi che nel modelli IVA 2017 andavano indicati a rigo VL31, denominato "versamenti integrativi di imposta" quest'anno dove si indicano? Il rigo è stato soppresso...
    Grazie.
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    Contributo spese marketing da fornitore tedesco

    Un dettagliante riceve da un fornitore tedesco, dal quale acquista merce che poi vende in esclusiva, una nota di credito quale "contributo spese marketing 2017".
    Va indicata nel modello Intrastat? e...
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    Un medico svolge servizio presso una casa di riposo e mensilmente fattura un importo a forfait quale indennità di reperibilità.
    Tale importo è soggetto ad IVA o esente art. 10 quale prestazione...
  36. Bisogna dire ai clienti in semplificata per cassa...

    Bisogna dire ai clienti in semplificata per cassa di fare (ancora) l'inventario merci al 31/12? non ho ancora capito se sì o no....
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    Scusa... hai risolto?
    Perchè io ho problemi con una proroga....
    Se compilo il modello come da istruzioni il file mi viene scartato...
    Grazie.
  38. Io per le fatture emesse da Bravonext (Svizzera)...

    Io per le fatture emesse da Bravonext (Svizzera) emetto autofattura.
    E non so quale anagrafica devo indicare nello spesometro, la mia, ovvero quella del cliente che emette l'autofattura, o quella...
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    Ma i pagamenti effettuati tramite carta di...

    Ma i pagamenti effettuati tramite carta di credito non vanno indicati nello spesometro....
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    Buongiorno,
    un dettagliante emette uno scontrino fiscale di € 4000 ad un privato, il quale paga € 2000 in contanti e € 2000 con carta di credito.
    Tale operazione va indicata nello spesometro?...
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    Reverse charge e spesometro

    Come si inserisce nello spesometro una fattura ricevuta da una società francese direttamente identificata in Italia ex art. 35 ter, che indica sia la partita Iva italiana che francese, e che emette...
  42. Discussione: Fatture Ultracomm

    di aciDany
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    Fatture Ultracomm

    Buongiorno,
    le fatture relative a costi telefonici emesse da Ultracomm, che ha sede in Canada, e per le quali si emette autofattura, vanno indicate nello spesometro?
    Se sì, in quale quadro?...
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    Abolizione modelli INTRA 2

    Buongiorno,
    l'abolizione dei modelli INTRA 2 riguarda solo la trasmissione dei dati ai fini fiscali o anche la sezione dati statistici?

    Grazie.
  44. Discussione: Acquisto da Cina

    di aciDany
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    Acquisto da Cina

    Buongiorno,
    un medico (pro rata 100%) acquista una lampada da un fornitore cinese.
    La fattura riporta dati anagrafici del fornitore cinese, senza indicazione di partita IVA o qualsiasi altro...
  45. Discussione: Adempimenti

    di aciDany
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    Schifo non è il termine adatto temo, specialmente se in uno studio di piccole dimensioni c'è solo una persona che si occupa di queste str.....e.
    Sto già andando in depressione....
  46. Risposte
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    Ti ringrazio. Devo indicare anche il mese...

    Ti ringrazio.
    Devo indicare anche il mese altrimenti segnala un errore nell'invio dell'F24. Indico 12?
    Periodo 12 2015?
  47. Risposte
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    Ravvedimento tributo codice 1242

    Salve a tutti,
    Devo fare un ravvedimento operoso riguardante il codice tributo 1242, anno 2015.
    Quando compilo il rigo per versare la sanzione, codice tributo 8913, mi viene chiesto anche il mese...
  48. Discussione: Sponsorizzazione

    di aciDany
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    No, non c'è iva.
  49. Discussione: Sponsorizzazione

    di aciDany
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    Sponsorizzazione

    Buongiorno,
    una società italiana riceve da un fornitore di Svizzero una fattura per la sponsorizzazione di una manifestazione avvenuta in Italia.
    Come registro la fattura ai fini IVA?
    Grazie.
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    Dubbio su comunicazione black list

    Buongiorno,
    mi è venuto un dubbio sulla compilazione di una comunicazione "black list".
    Una ditta ha emesso una fattura ad un cliente svizzero per 9500,00 euro più IVA 10% (trattasi di pasti e...
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    Detrazione testi scolastici

    Buongiorno,
    Alcuni clienti mi hanno segnalato che per il 2015 e il 2016 è possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta per l'acquisto dei testi scolastici per le scuole...
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    Manutenzione auto spagnola

    Buongiorno,
    un'autofficina emette una fattura per il recupero con carro attrezzi e la riparazione di un'autovettura intestata ad una società spagnola.
    Il cliente fornisce la propria partita IVA e...
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    CU lavoro autonomo e incasso parcelle

    Buongiorno,
    mi si pone questo problema.
    Un professionista incassa il 4 gennaio una parcella del 2015. Data incasso e valuta 4 gennaio.
    Riceve però la CU dalla quale risulta che la ritenuta...
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    Ah ah ah.... Si dai, non mi lamento. Sempre nel...

    Ah ah ah....
    Si dai, non mi lamento.
    Sempre nel limite delle paghe da morto di fame dei dipendenti degli studi professionali!
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    Io devo ancora chiudere solo 60 bilanci. Ditte...

    Io devo ancora chiudere solo 60 bilanci. Ditte che seguo io e che seguono le mie colleghe, che non fanno nulla oltre registrare contabilità.
    Poi dovrò assistere il capo nel fare gli unico, visto che...
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    Numero massimo soci s.n.c.

    Buongiorno,
    è possibile costituire una s.n.c. con 30 soci?
    Oppure c'è un numero massimo di soci?
    Grazie.
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    E' quello che ho tentato di fare se non fosse che...

    E' quello che ho tentato di fare se non fosse che il file viene scartato perchè il modello risulta già inviato.
    Ora sto ritentando....
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    Integrazione intrastat

    Buongiorno,
    un cliente che da quest'anno non seguo più mi ha portato una fattura di acquisto di merci Intrastat datata novembre 2015 ancora da inserire nella contabilità dello scorso anno....
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    Certo, la ricevuta è a nome del cliente ma viene registrata dal professionista come anticipazione e non viene consegnata al cliente, che troverà l'addebito in fattura.
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    Imposta di bollo su fatture elettroniche

    Buongiorno,
    vorrei sapere qual è il corretto trattamento fiscale dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
    Se nel 2015 ho messo fatture verso la pubblica amministrazione con imposta di...
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    Secondo me la ricevuta dell'acquisto delle marche...

    Secondo me la ricevuta dell'acquisto delle marche da bollo va registrata solo dal professionista.
    Il cliente dedurrà il costo indicato in fattura.
  62. Discussione: Fatture dettaglianti

    di aciDany
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    Una fattura elettronica di 300 euro emessa da un...

    Una fattura elettronica di 300 euro emessa da un ristorante ed annotata nel registro delle fatture emesse va indicata nello spesometro? Il software non me la riporta ma ho il dubbio che vada...
  63. Si, quadro BL.

    Si, quadro BL.
  64. Nel caso in questione, che capita spesso nel...

    Nel caso in questione, che capita spesso nel settore autotrasporto, io registro la fattura in questo modo:

    # a carglass 122,00
    Partite sospese 100, 00
    Iva su...
  65. Discussione: Spesometro e STS

    di aciDany
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    Bravissimo Tommy!

    Bravissimo Tommy!
  66. Discussione: Spesometro e STS

    di aciDany
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    Tommy.... è una telenovela! Fino al 20 solo per gli Sts?
    Mino.... anche io ho pensato la stessa cosa, infatti ho fatture 2015 incassate nel 2016 non incluse nel Sts.
    Dai che ce la facciamo!
  67. Discussione: Spesometro e STS

    di aciDany
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    Parker, da quello che ho capito io puoi...

    Parker, da quello che ho capito io puoi effettivamente non reinviare i dati inviati con Sts. Io e penso anche Tommy utilizziamo software che ci consentono di operare come vogliamo, per cui re...
  68. Discussione: Spesometro e STS

    di aciDany
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    Nulla di cui non abbiamo già discusso.... ci tocca farli.... io li ho fatti inserendo anche i dati già inviati con Sts.
    Che novità aspettavi?
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    Anche secondo me è così....
  70. Discussione: Spesometro e STS

    di aciDany
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    Fai bene, anche perché per ogni adempimento c'è una licenza d'uso a parte.
    Allora... buon lavoro!
  71. Discussione: Spesometro e STS

    di aciDany
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    Anche io vorrei inviare tutto quanto prima, ma al...

    Anche io vorrei inviare tutto quanto prima, ma al momento sono frenata da un problema di programma.
    Una sessantina di codici fiscali non sono così tanti...
    Come mai il tuo programma di contabilità...
  72. Discussione: Spesometro e STS

    di aciDany
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    Ogni tanto vorrei cambiare lavoro. Oltre al...

    Ogni tanto vorrei cambiare lavoro.
    Oltre al fatto che con questo tipo di comportamento il rischio di errori diventa altissimo.
    Già non c'è certezza di nulla, bisogna interpretare ogni cosa, se poi...
  73. Discussione: Spesometro e STS

    di aciDany
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    Parker, hai ragione. Ma sono talmente incavolata...

    Parker, hai ragione.
    Ma sono talmente incavolata per questo sapere e non sapere che ho deciso di inviare tutto, che ci pensi l'AdE a controllare chi era già stato comunicato e chi no.
    Penserai, a...
  74. Discussione: Spesometro e STS

    di aciDany
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    Sì, ho letto l'articolo.
    A questo punto io li faccio includendo anche le operazioni già comunicate col STS.
    Tommy, tu che dici?
    A parte il fatto che non si può arrivare il 6 aprile a chiarire una...
  75. Discussione: Spesometro e STS

    di aciDany
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    Grazie Tommy. Io ho davanti a me una circolare...

    Grazie Tommy.
    Io ho davanti a me una circolare di ieri della SEAC che però lascia ancora adito a dubbi.
    Cito testualmente:
    "Nel Comunicato stampa in esame l'Agenzia specifica che sono altresì...
  76. Discussione: Spesometro e STS

    di aciDany
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    Spesometro e STS

    Vorrei sapere se i medici che hanno presentato la comunicazione STS devono fare lo spesometro o se sono esclusi e quindi non devono presentarlo neanche per le fatture d'acquisto e per quelle non...
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    Acquisto intracomunitario effettuato da un medico

    Buongiorno,
    un medico dentista ha acquistato dalla Germania una cartuccia di toner per l'importo di 13€.
    La fattura è datata 28/12/2015 ma lui me l'ha consegnata solo ora.
    Il medico ha un pro...
  78. Discussione: Ritenuta d'acconto.

    di aciDany
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    Ritenuta d'acconto.

    Uno studio professionale associato ha emesso una parcella ad un condominio.
    All'atto del pagamento il condominio ha versato allo studio l'importo al netto della ritenuta d'acconto, però la banca a...
  79. Grazie mille.

    Grazie mille.
  80. Visualizza Messaggio

    Come è più corretto registrare queste fatture? Indicando imponibile e iva non detraibile, in modo tale che l'iva indicata sulla fattura coincida con quella indicata sui registri iva, o registrando...
  81. Risposte
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    Anche secondo me. Non mi risulta che in...

    Anche secondo me. Non mi risulta che in contabilità si debba rilevare qualcosa nella data di presentazione degli F24, ma solo l'effettivo addebito.
  82. Discussione: cessione bene Israele

    di aciDany
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    Neanche io ma ogni tanto i clienti mi fanno...

    Neanche io ma ogni tanto i clienti mi fanno venire di quei dubbi. ... Grazie mille!
  83. Discussione: cessione bene Israele

    di aciDany
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    Anche se la contrattazione avviene sul sito...

    Anche se la contrattazione avviene sul sito internet della ditta, o comunque via mail?
  84. Discussione: cessione bene Israele

    di aciDany
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    cessione bene Israele

    La cessione di un bene ad un privato residente in Israele va fatturata non imponibile art. 8 c. 1?
    Il bene verrà affidato ad uno spedizioniere italiano che seguirà tutte le pratiche di sdoganamento....
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    Ma ne sei certo? Qualunque sia l'attività svolta dal cliente? Ovvero, anche se non è un autotrasportatore? Su 20 clienti, attività varie, autoscuole piuttosto che ditta edile ecc., uno si è...
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    Fattura vendita carburante

    Buongiorno, mi si presenta questa situazione: ho un cliente che ha come attività distributore di carburante.
    Ai clienti con partita IVA che richiedono fattura riepilogativa mensile ha consegnato...
  87. Grazie mille per la risposta.

    Grazie mille per la risposta.
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    Nel mio caso è mensile per obbligo. Forstmeier potrebbe gentilmente darmi il link della pagina del sito dell'agenzia dogane che citava sopra? La ringrazio.
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    Vorrei sapere da Larocca se è ancora così o se invece ora è applicabile l'opzione contemplata da Sciuto. Io registro gli acquisti con iva detraibile poi ci pensa il programma, gestendo il pro rata, a...
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    Anche a me il software dogane non segnala mai il...

    Anche a me il software dogane non segnala mai il fatto che io invii intra acquisti mensili compilati solo fino alla colonna nomenclatura, omettendo tutte le successive. Nonostante siano anni che mi...
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    Ma se la fattura risulta pagata per la quota a...

    Ma se la fattura risulta pagata per la quota a carico del cliente per me è pagata, punto.
    Secondo me il dentista non è tenuto a dire al cliente in che data ha incassato la quota di competenza di...
  92. Discussione: Sanzioni STS

    di aciDany
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    Sanzioni STS

    Vorrei sapere se corrisponde al vero che per questa prima comunicazione STS non verranno applicate sanzioni in caso di errori contenuti nella dichiarazione stessa.
    Grazie.
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    Qualcuno può aiutarci? Anche io ho lo stesso problema.
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    Il mio caso di errori è una cosa più unica che rara. Ho inviato il modello di un medico e l'esito è stato che più della metà dei codici fiscali riguardano soggetti non presenti nell'anagrafe...
  95. Ho lo stesso problema, anche io ho errore...

    Ho lo stesso problema, anche io ho errore W003.... secondo me non va re-inviato perchè sulla ricevuta del file c'è scritto ACCOLTI CON SEGNALAZIONE, ma non ne sono sicura....
  96. Risposte
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    Stamane ho visto che è presente sul sito dell' AdE, prima di installarlo però devi installare la versione 550 di Entratel.
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    Eh ho visto anche io....
    Sono sempre più confusa riguardo la compilazione del modello....
  98. Neanche i certificati medici emessi per le...

    Neanche i certificati medici emessi per le domande di invalidità? Sono soggetti ad Iva....
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    La Sas fattura in esenzione perché trattasi di prestazioni sanitarie. I dentisti a loro volta fatturano alla Sas in esenzione. La sas riporta in fattura la dicitura: prestazione effettuata dal dott....
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    Ho chiesto ad una collega che mi ha risposto che...

    Ho chiesto ad una collega che mi ha risposto che è così, si versa quanto dovuto entro il 30 aprile senza fare comunicazioni. Sarà corretto?
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    Hai trovato qualcosa?

    Hai trovato qualcosa?
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    Anche io mi comporto così. Ho una Sas che fattura prestazioni odontoiatriche art. 10 ma i dentisti non sono soci ma collaboratori che fatturano le prestazioni alla società. Anche altri studi medici...
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    Secondo me sì. Perché non dovrebbe?
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    Scusa ma in tutta Italia siamo solo io e te a...

    Scusa ma in tutta Italia siamo solo io e te a porci il problema di come fare con questa maledetta Apple? Mah.... io intanto non so che fare, neanche io so da dove arriva la merce e il fatto di aver...
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    Ho lo stesso problema, e anche io non so come...

    Ho lo stesso problema, e anche io non so come fare.
    Qualche luminare che ci aiuti?
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    Aggiornamento.... Il cliente ha chiamato la...

    Aggiornamento....
    Il cliente ha chiamato la Apple ed è riuscito a farsi fare la nota di credito che storna la fattura con IVA e un documento, denominato "debit memo", che in pratica è la fattura...
  107. Risposte
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    Ho anche io lo stesso problema. Magari hai...

    Ho anche io lo stesso problema. Magari hai risolto? Grazie.
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    Qualcuno di voi ha dentisti che fatturano...

    Qualcuno di voi ha dentisti che fatturano prestazioni al cliente ma il cui pagamento viene parzialmente effettuato da Unisalute? In questo caso quale importo di dichiara, il totale fattura o la...
  109. Risposte
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    Secondo me sì, è esclusa.
  110. Risposte
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    Obbligo POS professionisti

    Buongiorno,
    uno studio associato di professionisti, che emette solo parcelle di importi elevati e le incassa solo tramite bonifico è obbligato ad avere il POS, considerando che non lo...
  111. Discussione: Intra servizi

    di aciDany
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    Io prendo in considerazione la data della...

    Io prendo in considerazione la data della fattura, quindi nel tuo caso la inserirei nell'intra del primo trimestre 2016.
  112. Risposte
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    Anche secondo me è così, sono normali spese di spedizione.
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    Anche secondo me è giusto quello che dici tu.
  114. Dai un'occhiata alla circolare emessa dall'Ordine...

    Dai un'occhiata alla circolare emessa dall'Ordine Nazionale Medici che trovi sui siti provinciali dell'Ordine stesso.Secondo loro le società dovranno effettuare l'invio solo dal prossimo anno.
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    Ma allora è corretto che l'IVA venga esposta in fattura?
    A me capita con le fatture H3G.
    Sulla fattura è esposta l'IVA ma leggendo la descrizione del codice IVA relativo è scritto "IVA assolta...
  116. Risposte
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    trasporto internazionale

    Buongiorno,
    una S.n.c. ha acquistato merce dell'Ucraina. Il trasporto Ucraina - Italia è stato effettuato da un vettore inglese e il corrispettivo della prestazione è stato assoggettato ad IVA in...
  117. Risposte
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    Ciao Maria Pia,
    per quello che può valere ti dico quello che ha detto a me l'ordine provinciale dei medici.
    Mi hanno detto di tenere in sospeso la pratica in perchè sembra che per quest'anno le...
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    Utilizzo denaro contante

    Un cliente mi chiede questa cosa.
    Se emette uno scontrino fiscale di 5000 euro, può incassarne 2900 in contanti e il resto con assegno o carta di credito?
    Ha sempre fatto così, nel senso che fino...
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    Qualcuno mi sa dire se c'è qualche circolare esplicativa che riguardi il caso in cui il dentista che deve inviare la comunicazione sia in realtà uno studio costituito come Snc, con un direttore...
  120. Risposte
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    Ci si può abbonare anche se non si è titolari di partita IVA? Io sono una dipendente e il mio datore di lavoro non mi forma per niente, ogni tanto mi butta lì un articolo da leggere che lui ritiene...
  121. Risposte
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    Ooooh!!!! Un poeta!!!! Auguri a tutti!

    Ooooh!!!! Un poeta!!!! Auguri a tutti!
  122. Non devi esporre la ritenuta in fattura, quando...

    Non devi esporre la ritenuta in fattura, quando il condominio farà il bonifico sarà la banca a fare il versamento della ritenuta.
  123. Risposte
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    Faccio un foglio di Excel. Di solito invio i...

    Faccio un foglio di Excel. Di solito invio i piani di ammortamento via mail, anche se poi i clienti ogni volta che scade una rata fanno finta di non sapere nulla....
  124. Discussione: Triangolazione.

    di aciDany
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    Ho una fattura di acquisto slovena e una bolla...

    Ho una fattura di acquisto slovena e una bolla doganale per lo stesso importo. Non ho fatture dall'Ucraina.
    La copia della fattura che ho io non è vistata dalla dogana, ma l'originale dovrebbe...
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    Le rateizzazioni sono una vera rottura di...

    Le rateizzazioni sono una vera rottura di scatole. Io mi comporto così Io: consegno al cliente copia del piano di rateizzazione in modo tale da non doverlo avvisare ad ogni scadenza e annoto le...
  126. Discussione: Triangolazione.

    di aciDany
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    Non ho capito. In pratica devo avere due fatture...

    Non ho capito. In pratica devo avere due fatture di acquisto, una dall'Ucraina perché la merce è partita da lì e una dalla Slovenia perché pago loro?
  127. Che io sappia le ditte svizzere quando non hanno...

    Che io sappia le ditte svizzere quando non hanno la partita Iva hanno comunque un numero di iscrizione ad un registro cantonale che può esser considerato una specie di codice fiscale, da usare il...
  128. Discussione: Triangolazione.

    di aciDany
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    Triangolazione.

    Buongiorno,
    un mio cliente ha una fattura di acquisto dalla Slovenia per beni che gli sono stati recapitati direttamente dal proprio fornitore con sede in Ucraina.
    In pratica ho la fattura di...
  129. Risposte
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    Libro Ipsoa intrastat e dogane - opinione

    Salve a tutti, qualcuno di voi ha il testo edito da Ipsoa "IVA, intrastat e dogane"? Vorrei acquistarlo perché ho due clienti che si sono innamorati degli acquisti intra e mi stanno facendo impazzire...
  130. Risposte
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    Grazie per la risposta. Ho compilato l'intra...

    Grazie per la risposta.
    Ho compilato l'intra mensile inserendo solo una delle due fatture, ovvero 1300 euro. Cosa faccio per la fattura in più? Non la registro? Se la integro poi mi trovo una...
  131. Discussione: enpam

    di aciDany
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    Il quadro H quale attività riguarda?
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    Io opterei per la soluzione numero due. È più semplice da applicare e anche da dimostrare all'AdE in caso di richiesta da parte loro.
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    Fattura intra di pagamento anticipato

    Buongiorno,
    mi si pone questo caso.
    Una snc riceve da un fornitore Lituano un fattura per pagamento anticipato di un trasporto Lituania-Italia di 1300 euro il 7/10.
    Il 22/10 il fornitore emette...
  134. Risposte
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    Grazie, farò così.
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    Grazie per i vostri contributi. Ma sono ancora al...

    Grazie per i vostri contributi. Ma sono ancora al punto di partenza. Lunedì riproverò a chiamare la Apple, magari un altro operatore mi darà un'altra risposta. Non so più che pensare. E come cavolo...
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    Ho telefonato alla Apple, al numero indicato in...

    Ho telefonato alla Apple, al numero indicato in fattura.
    Mi hanno detto che visto che il mio cliente non è rivenditore di telefoni cellulari ma l'ha acquistato per uso proprio agisce come...
  137. Risposte
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    Eh hai ragione.
    Mi parrebbe che la Apple, che è una multinazionale, dovrebbe aver fior di commerciclisti e consulenti e quindi emettere fatture trasparenti, in modo tale che noi poveri umani...
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    Ciao,
    Mi ricollego a questa discussione perché vorrei sapere come comportarmi.
    Un cliente ha acquistato da Apple due Iphone.
    La fattura è stata emessa da Apple con loro partita IVA italiana ed è...
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    Non dovevi aggiornare Java, Entratel utilizza una...

    Non dovevi aggiornare Java, Entratel utilizza una versione vecchia. Guarda quale versione è richiesta da Entratel e installa quella poi vedrai che funziona tutto.
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    Anche a me è successa la stessa cosa così ho reinstallato Java, versione precedente, così ora non mi segnala più alcun errore. Puoi scaricarlo dove scarichi gli aggiornamenti Entratel.
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    Grazie.
    Se riesco a farli versare così è meglio perché temo che i prossimi trimestri mi si ripresentera il problema. Utilizzano l'IVA incassata per fare pagamenti e poi al momento di versarla non...
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    IVA trimestrale pagata a rate

    Buongiorno,
    una società dovrebbe versare IVA trimestrale per l'importo di 15000 euro.
    Purtroppo non ha la disponibilità finanziaria quindi vorrebbe pagare 3000 euro al mese per cinque mesi,...
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    Dovresti ptovare ad inviare sia alla CIPAG che...

    Dovresti ptovare ad inviare sia alla CIPAG che all'AdE copia dell'F24 presentato tardivamente perché magari non hanno abbinato i tributi.
    A me capita spesso con i ravvedimenti....
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    Anche io non sono riuscita ad installarlo....

    Anche io non sono riuscita ad installarlo. Aspetto la prossima versione....
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    Buongiorno,
    un mio cliente, ristoratore, ha emesso fatture ad una società con sede in San Marino.
    La fattura è con IVA 10%.
    Il ristoratore non ha acquisti o cessioni intracomunitarie.
    Cosa devo...
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    Grazie per avermi risposto.

    Grazie per avermi risposto.
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    Dimenticavo di precisare che sul documento non...

    Dimenticavo di precisare che sul documento non c'è scritto note de credit ma avoir. cambia qualcosa?
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    Grazie forstmeier, è sempre gentilissimo.
    Ma non ho capito se devo comunque integrare la fattura con IVA.
    E poi, quale nomenclatura indico in Intra? quella dei beni che ho acquistato per l'importo...
  149. Risposte
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    Premio su acquisti intracomunitari

    Buongiorno,
    un cliente ha ricevuto una nota di credito da un fornitore francese.
    Il documento riguarda acquisti effettuati nel 2015 e sulla nota è indicata la seguente descrizione: "remise de fin...
  150. Discussione: Società sparita

    di aciDany
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    Grazie mille Danilo. Dunque.... I ddt sono...

    Grazie mille Danilo.
    Dunque....
    I ddt sono datati 8 e 19 maggio. Devo fare due autofatture, datate 8 e 19 settembre anche se il cliente avrebbe fatto fattura riepilogativa a fine maggio, giusto? e...
  151. Discussione: Società sparita

    di aciDany
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    Grazie. Qual è il termine ultimo per regolarizzare? E se poi tra un po' mi consegnano la fattura?
  152. Discussione: Società sparita

    di aciDany
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    Buongiorno, mi trovo con questo problema.
    Un mio cliente acquistava merce da un fornitore che un bel giorno ha chiuso tutto ed è sparito, completamente irreperibile.
    Io però ho due ddt del mese...
  153. Risposte
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    Anche a me sembra di ricordare una cosa simile....

    Anche a me sembra di ricordare una cosa simile....
  154. Discussione: Fatture intra-cee

    di aciDany
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    1. Sì devi indicare la differenza
    2. Devi inserirla per tutti i paesi che non adottano l'euro come propria moneta.
  155. Risposte
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    È corretto.
  156. Risposte
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    Io li calcolerei dal 6/7 senza maggiorazione.

    Io li calcolerei dal 6/7 senza maggiorazione.
  157. Risposte
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    Beato te! Io ho finito PER ORA. Ho ancora un...

    Beato te!
    Io ho finito PER ORA.
    Ho ancora un cliente svanito nel nulla del quale devo chiudere il bilancio. Oltre a lui ho anche altre dichiarazioni da chiudere di clienti che portano la...
  158. Risposte
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    Sono le 6,46 del 29 settembre e io faccio...

    Sono le 6,46 del 29 settembre e io faccio colazione guardando il forum del commercialista telematico. Sto pensando che anche oggi non potrò iniziare a inviare le dichiarazioni perché ancora ne ho...
  159. Risposte
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    Ho letto il decreto. Mi rimane il dubbio sulla...

    Ho letto il decreto.
    Mi rimane il dubbio sulla colonna 8, massa netta. Non l'ho mai compilato e non saprei neanche come fare a pesare delle biciclette, visto che il dato non è presente in fattura....
  160. Risposte
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    Grazie, confesso che speravo in una sua risposta....

    Grazie, confesso che speravo in una sua risposta.
    Si tratta di acquisti di biciclette, loro parti ed accessori, effettuati da una snc per un importo annuo di circa 200.000 euro.
    I dati del...
  161. Risposte
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    Modella INTRA 2 mensile - parere

    Buongiorno,
    da anni invio telematicamente all'Agenzia Dogane il modella INTRA 2 mensile di un cliente compilando le colonne da 1 a 7.
    Secondo me non è corretto, dovrei compilare anche le colonne...
  162. Discussione: Intra servizi

    di aciDany
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    Si devi presentare anche il modello INTRA...

    Si devi presentare anche il modello INTRA servizi.
    Ciao.
  163. Risposte
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    Impegno trasmissione telematica modelli INTRASTAT

    Buongiorno a tutti.
    Devo inviare dei modelli Intrastat per alcuni clienti come soggetto delegato utilizzando il sito dell'Agenzia Dogane.
    Vorrei sapere se secondo voi ogni volta che effettuo un...
  164. Risposte
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    Aiuto! Sei sibillini pure tu!

    Aiuto! Sei sibillini pure tu!
  165. Risposte
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    Perdona la mia curiosità, chi ti aveva detto che dovevi fare le pratiche in dogana?
  166. Risposte
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    Hai capito?:)

    Hai capito?:)
  167. Risposte
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    Grazie sei stato gentilissimo.

    Grazie sei stato gentilissimo.
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    Fattura acquisto carburante reverse charge

    Un autotrasportatore riceve una fattura per acquisto gasolio da una ditta tedesca identificata in Italia con partita iva 00103849998.
    Sulla fattura è scritto che l'operazione è soggetta a reverse...
  169. Risposte
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    Basta che indichi come volume d'affari un importo...

    Basta che indichi come volume d'affari un importo inferiore a 7000 euro rapportato ad anno.
  170. Risposte
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    Sei titolare di partita IVA?

    Sei titolare di partita IVA?
  171. Discussione: Invio telematico F24

    di aciDany
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    Se sei titolare di partita IVA devi per forza...

    Se sei titolare di partita IVA devi per forza usare il canale telematico.
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    Perché vuoi fare l'autofattura se assolvi l'iva in dogana?
  173. Risposte
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    ritenuta d'acconto versata in anticipo

    Buongiorno,
    in dicembre un mio cliente ha ricevuto la fattura di un geometra.
    In gennaio ho versato la ritenuta d'acconto, visto che il cliente mi aveva detto di aver pagato la fattura nello...
  174. io faccio autofattura esente art. 10.

    io faccio autofattura esente art. 10.
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    Aspetta ancora un giorno poi se vuoi toglierti i...

    Aspetta ancora un giorno poi se vuoi toglierti i dubbio chiama il call center dell'AdE.
  176. Discussione: credito iva 2013

    di aciDany
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    credito iva 2013

    Buongiorno,
    mi sono accorta che il credito IVA del 2013 di un cliente è stato usato sia in compensazione su F24 che nella liquidazione IVA del primo trimestre 2014. Il credito è di 90 euro.
    Nel...
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    Secondo me si

    Secondo me si
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    Teoricamente chi emette la fattura dovrebbe...

    Teoricamente chi emette la fattura dovrebbe indicare in fattura il bollo, in modo tale che il cliente lo paghi con la prestazione, e apposto fisicamente sulla fattura stessa.
    In pratica a me capita...
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    Io per le prestazioni da Booking.com compilo...

    Io per le prestazioni da Booking.com compilo l'intra servizi.
  180. Discussione: Bollo su autofattura

    di aciDany
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    Bollo su autofattura

    Buongiorno,
    devo emettere una autofattura esente art. 10 per una prestazione effettuata da un dentista svizzero in Italia.
    Devo apporre la marca da bollo da 2 euro sull'autofattura?
    Grazie.
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    Io ho scaricato ora la versione 3.7.7 ed è andata a buon fine.
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    Io seguo la contabilità di un dentista. Mi sono posta il problema anche gli anni passati ma il mio datore di lavoro mi ha detto che il modello non va fatto.
    Se però c'è qualcun altro che ha un'altra...
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    attribuzione numero civico

    Buongiorno,
    un mio cliente, ditta individuale, ha richiesto al comune l'attribuzione del numero civico, visto che la ditta ha sede in una via non numerata.
    Il comune ha attribuito il numero...
  184. Discussione: Visto di conformità

    di aciDany
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    Buongiorno,
    un cliente chiude l'annuale Iva con un credito di 31000 euro, dovuto al fatto che è un esportatore.
    Vorrei chiedere a rimborso 14000 euro, mandare in compensazione su F24 altri 14000...
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    Secondo me il procedimento descritto è corretto. Integrazione fattura, doppia annotazione e intra servizi entro il 27 aprile se trimestrale. Ovviamente la fattura è stata emessa senza Iva...
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    Capita anche a me questa cosa. Da quello che ho...

    Capita anche a me questa cosa.
    Da quello che ho capito io il problema non si pone per il ristorante che emette la fattura, anche se l'indicazione dettagliata dei pasti sarebbe consigliabile, ma per...
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    Certo che pensare allo spesometro anche di...

    Certo che pensare allo spesometro anche di domenica.... meno male che sono in buona compagnia!
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    Io le ho inserite....

    Io le ho inserite....
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    L'aliquota 4% è corretta? Grazie.
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    Non ho trovato nulla. Puoi essere più chiara per cortesia?
  191. Discussione: Intra

    di aciDany
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    Nel caso in cui la fattura emessa sia relativa a...

    Nel caso in cui la fattura emessa sia relativa a prestazioni di servizi non si compila l'intra.
    Nel quesito non è specificato se si tratta di cessione di beni o prestazioni di servizi.
    Aspetto...
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    Fattura abbonamento rivista elvetica.

    Salve a tutti.
    Un mio cliente, architetto, ha sottoscritto un abbonamento ad una rivista di architettura pubblicata in Svizzera. Ha ricevuto fattura in euro senza esposizione di IVA. È corretto...
  193. Discussione: Intra

    di aciDany
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    Secondo me si

    Secondo me si
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    Anche a me risulta sia così.
  195. Discussione: Accessori telefonia

    di aciDany
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    Io se acquistate contestualmente a cespiti li...

    Io se acquistate contestualmente a cespiti li sommo al valore del cespite, altrimenti li speso nell'esercizio.
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    Io registro il lordo. Ho sempre fatto così e nel corso di una visita della G.di F.non hanno contestato nulla al riguardo perciò suppongo che il comportamento che seguo sia corretto.
  197. Discussione: Aggi lotto spesometro

    di aciDany
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    Non seguono lo stesso criterio degli altri aggi?

    Non seguono lo stesso criterio degli altri aggi?
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    È vero. Onestamente spero che vengano messi nel dimenticatoio, come i vecchi elenchi clienti e fornitori.
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    ravvedimento spesometro inviato nel 2014

    Salve a tutti.
    Compilando lo spesometro per il 2014 mi sono accorta di aver sbagliato quello relativo al 2013.
    A questo punto chiedo:
    1. posso ancora fare il ravvedimento operoso per correggere lo...
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    Si è corretto
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