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Tipo: Messaggi; Utente: gianlu81

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    Buongiorno a te.
    In realtà il discorso sull'impresa familiare è diverso rispetto a quello dei soci di società, proprio in virtù dell'art. 5, comma 4, del TUIR, il quale stabilisce una...
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    Isa Quadro A impresa familiare

    Buongiorno a tutti.
    In riferimento al quadro A relativo al personale dipendente ed ai collaboratori, riflettevo sulla percentuale di lavoro da indicare relativamente ad un coadiutore di impresa...
  3. E' corretto quanto affermato? Grazie mille.

    E' corretto quanto affermato? Grazie mille.
  4. Ovviamente, rispetto ai dichiarativi dei soci, la...

    Ovviamente, rispetto ai dichiarativi dei soci, la dichiarazione della sas presentata al 31/10 per la quota d'anno dal 01/01/2019 al 16/01/2019 non comporta l'invio anche del loro dichiarativo ora,...
  5. Registrazione corrispettivi distributore automatico

    Buongiorno Colleghi.
    Perdonatemi, ma in che modo registrate i corrispettivi derivanti dalla vendita di merci di libero scambio effettuata con i distributori automatici? Mi spiego meglio: il caso è...
  6. Grazie mille.

    Grazie mille.
  7. Operazioni straordinarie plurime durante l'esercizio

    Buonasera a tutti.
    Ho il caso di una sas che, con decorrenza 17.01.2019, si è trasformata in srl, la quale poi, con decorrenza 30.10.2019, è stata posta in liquidazione.
    Oggi ho provveduto ad...
  8. Discussione: ISA Coop. agricola

    di gianlu81
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    ISA Coop. agricola

    Buonasera Colleghi,
    Mi sono imbattuto nella seguente circostanza: nella compilazione del quadro contabile dell'Isa di cooperativa agricola a mutualità prevalente, vado ad indicare la variazione in...
  9. Discussione: Gli aiuti di stato

    di gianlu81
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    Buongiorno a tutti. A vostro parere, l'esenzione...

    Buongiorno a tutti.
    A vostro parere, l'esenzione dell'80% dell'utile prevista per le cooperative agricole va indicata?
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    Buongiorno Colleghi.
    Ho il caso di una coop agricola a mutualità prevalente (prima volta per me), la quale, a causa dei raccolti dei soci andati male, è stata costretta ad acquistare dall'esterno i...
  11. Prestazione d'opera professionale occasionale resa da titolare ditta agricola.

    Buonasera a tutti.
    Titolare di ditta individuale agricola chiamato a svolgere una prestazione d'opera professionale occasionale ex artt. 2229 e seguenti del codice Civile, consistente in una docenza...
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    Cessione di bene immobile da impresa costruttrice

    Buonasera a tutti.
    Ho il caso di un cliente, impresa di costruzione che realizza o ristruttura immobili per successiva rivendita, il quale si appresta a rivendere ad un privato un box auto...
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    Fattura differita autotrasportatore

    Grazie mille.

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    Fattura differita autotrasportatore

    Suppongo che lo stesso ragionamento valga in caso di ddt richiamato in fattura...insomma, una prestazione di servizi resta tale anche in presenza di documenti di questo tipo citati nella medesima. A...
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    Nessuna opinione al riguardo? Mi interesserebbe...

    Nessuna opinione al riguardo? Mi interesserebbe molto sapere cosa ne pensate. Grazie.
  16. Data registrazione fatture di acquisto soggetti in regime di vantaggio

    Grazie.

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  17. Data registrazione fatture di acquisto soggetti in regime di vantaggio

    Grazie per aver risposto. Mi riferivo però al regime di vantaggio.

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  18. Data registrazione fatture di acquisto soggetti in regime di vantaggio

    Buonasera.
    In merito ai soggetti in regime di vantaggio, che ricevono ovviamente le fatture di acquisto in formato xml, quale data di registrazione del documento di acquisto inserite in contabilità?...
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    Credo che la confusione (da parte mia) derivi dal...

    Credo che la confusione (da parte mia) derivi dal fatto che, mentre nelle cessioni di beni il documento giustificativo del differimento della fatturazione attesta proprio l'avvenuta effettuazione...
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    Fattura differita autotrasportatore

    Buongiorno a tutti.
    La mia è più che altro una curiosità: tutti gli autotrasportatori di merci per conto di terzi viaggiano con a bordo il ddt emesso dal venditore, il quale riporta i dati del...
  21. Superamento soglia di rilevanza statistica per mod. Intra-1bis

    Buongiorno a tutti.
    Cliente che nel mese di Maggio supera la soglia di 100.000 di cessioni intra-UE; come da nota del 20/02/2018 delle Dogane, i dati statistici saranno obbligatoriamente compilati a...
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    Ti ringrazio. Buona serata.

    Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
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    Aggiungo un altro quesito: è scorretto affermare che l'imposta che viene fuori dalla dichiarazione del reddito minimo imponibile non è di competenza economica dell'esercizio, in quanto frutto di una...
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    Grazie Danilo. L'autocertificazione (tra...

    Grazie Danilo.
    L'autocertificazione (tra virgolette) della non applicabilità del test di operatività la ritieni rischiosa?
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    Pensavo ad un'altra possibilità: in RS116 col. 4, indicare la mancata presentazione dell'interpello, ma la sussistenza delle condizioni di disapplicazione. Insomma, parliamo di una società che non ha...
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    Buongiorno a tutti.
    A vostro parere, le immobilizzazioni materiali non ancora entrate in funzione rientrano tra i beni da considerare ai fini della verifica di operatività? Ho il caso di una srl...
  27. Discussione: Quadro RV

    di gianlu81
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    Quadro RV

    Buonasera a tutti.
    Non mi è ben chiaro se il quadro RV di RedditiSC debba essere compilato in tutti i casi di disallineamento dei valori civili e fiscali. Ad esempio: srl di nuova costituzione,...
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    Variazione in diminuzione in RF

    Grazie Danilo!

    Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
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    Variazione in diminuzione in RF

    Buonasera a tutti.
    La variazione in diminuzione per imposte deducibili (registro), contabilizzate nel 2017 ma corrisposte nel 2018, in quale rigo di RF di RedditiSC2019 va inserita? Grazie.
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    Vendita a privato extra UE con beni in Italia.

    Buonasera.
    Commerciante che deve effettuare vendita di beni a soggetto privato residente in Paese extra UE. I beni in questione non escono dall'Italia poiché il soggetto li ritirerà e adopererà in...
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    Grazie. Buona giornata.

    Grazie. Buona giornata.
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    Rispettando l'ordine cronologico di ciascun...

    Rispettando l'ordine cronologico di ciascun blocco? Vale a dire 1/A, 2/A, ecc..., per il primo blocco e 1/B, 2/B, ecc..., per il secondo?
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    Adozione registri sezionali Iva

    Buonasera.
    A Vs. parere, l'adozione di due numerazioni distinte per le fatture emesse (si differenziano per la tipologia di merce venduta, corrispondente a due diversi codici ateco) comporta...
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    Locazione a canone concordato.

    Buongiorno a tutti.
    Nel Comune nel quale diversi miei clienti hanno immobili e contratti di locazioni in regime di libero mercato ed in cedolare al 21%, finalmente è stato sottoscritto l'accordo...
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    Quindi lei come contabilizzerebbe, ai fini iva,...

    Quindi lei come contabilizzerebbe, ai fini iva, un servizio di questo tipo? Intanto grazie per la risposta già fornita.
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    Codice Iva imposta di bollo

    Con l'avvento della fattura elettronica, noto che tutti, di default, all'eventuale voce "Imposta di bollo" applicano il codice N1, vale a dire l'esclusione ex art. 15 del DPR 633/1972. E' vero che...
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    La questione sembra minimale, ma attiene al...

    La questione sembra minimale, ma attiene al trattamento Iva (tutt'altro che pacifico) dei servizi accessori nel caso specifico delle operazioni esenti. Voi come ritenete debbano essere trattati certi...
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    Opinioni in merito?

    Opinioni in merito?
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    Trattamento Iva servizi accessori.

    Buongiorno a tutti.
    Ho il caso di un laboratorio di analisi, il quale, nelle proprie fatture, oltre a prevedere la specifica prestazione in esenzione ex art. 10, ha anche una voce consistente in...
  40. Opinioni in merito?

    Opinioni in merito?
  41. Variazione Iva a seguito sentenza di revoca fallimento

    Buongiorno a tutti.
    A seguito di sentenza di revoca del fallimento, la variazione del legale rappresentante presso le Entrate va fatta dal curatore uscente o dal liquidatore ripristinato? Grazie.
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    Grazie mille e buon lavoro.

    Grazie mille e buon lavoro.
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    Dunque la mia interpretazione del principio di...

    Dunque la mia interpretazione del principio di fondo è corretta?
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    Dichiarazione di intento anno 2018

    Buongiorno.
    Chiedo lumi ai Colleghi più esperti: l'afferenza di un'operazione ad una dichiarazione di intento ricevuta va verificata dal punto di vista della competenza Iva, giusto?.
    Detto questo,...
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    Decorrenza termine biennale per carbon tax.

    Buonasera a tutti.
    A vostro avviso, come va interpretato il 2 comma dell'art. 14 del DLgs 504/1995 in riferimento al dies a quo da cui decorre il termine biennale per richiedere la compensazione...
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    Lo immaginavo. Grazie Paola. Speravo mi fosse...

    Lo immaginavo. Grazie Paola. Speravo mi fosse sfuggito qualcosa, poiché l'errore è davvero grande in termini di importo...la prossima volta staranno più attenti...
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    252

    Nota credito per errata intestazione fattura

    Buongiorno a tutti.
    Fattura emessa nel 2016 ed erroneamente intestata a soggetto committente diverso da quello effettivo: nota credito emessa a fine 2018 con o senza Iva? Grazie.
  48. Riporto perdita 2017 per soggetti Irpef in semplificata.

    Buongiorno a tutti.
    Non mi è ben chiaro il meccanismo del riporto della perdita 2017 per le imprese minori stabilito dall'ultima manovra. Compreso che la perdita 2017, non compensata secondo la...
  49. Infatti, a monte del messaggio, ti ho ringraziato.

    Infatti, a monte del messaggio, ti ho ringraziato.
  50. Grazie Roberto. Sono in possesso della guida, ma...

    Grazie Roberto.
    Sono in possesso della guida, ma non dirime (forse per mia incapacità) alcuni dei dubbi di cui sopra.
    In riferimento alla seconda segnalazione, speravo più in un consiglio tra...
  51. Chiarimenti su scritture contabili per trasformazione da sas a srl.

    Gentili Colleghi,
    Vi chiedo un supporto in merito all'operazione di cui all'oggetto.
    Una società mia cliente ha deciso di operare una trasformazione dall'attuale forma giuridica di sas a quella di...
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    Nessuna opinione in merito?

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    Spiego la ratio del quesito: premesso che non ho...

    Spiego la ratio del quesito: premesso che non ho mai avuto imprese agricole, ho un nuovo cliente (il coltivatore diretto di cui sopra) al quale dovrei rettificare l'ultima dichiarazione Iva (anno di...
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    Obbligo tenuta scritture coltivatore diretto

    Buongiorno a tutti,
    Un coltivatore diretto che determina il reddito ex art. 32 del Tuir e l'Iva nei modi ordinari, che tipo di scritture contabili è obbligato a tenere? Vi ringrazio.
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    Grazie per il tuo parere!

    Grazie per il tuo parere!
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    Commercio al dettaglio di materassi e divani.

    Buongiorno Colleghi.
    Perdonatemi, ma non riesco proprio a trovare il codice ateco per un'attività di commercio al dettaglio di materassi e divani. Ritengo una forzatura usare il 47.59.10 (commercio...
  57. Spesometro 2018: tipo documento per acquisto da San Marino.

    Buongiorno a tutti.
    Il mio gestionale, in riferimento ad una fattura di acquisto da un soggetto con sede in San Marino, fa il riporto nello spesometro mettendo TD10 (acquisto intra) come "tipo...
  58. Risposte
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    Riprendo questo post di circa un mese e mezzo...

    Riprendo questo post di circa un mese e mezzo fa...avreste indicazioni da fornirmi per un caso come quello suesposto? Grazie a tutti.
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    Anche secondo me no. Gli altri colleghi cosa ne...

    Anche secondo me no. Gli altri colleghi cosa ne pensano?
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    Trascrizione atto cessione quota srl.

    Buonasera a tutti.
    Ho un dubbio: l'atto di cessione della propria quota che un socio di srl fa ad uno degli altri soci va trascritto nel libro verbali d'assemblea? Grazie.
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    A nessuno è capitato?
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    Errata compilazione quadro VO

    Buonasera a tutti.
    Mi trovo dinanzi ad un caso di errata compilazione del Quadro VO di Iva/2018. In luogo di flaggare l'opzione in VO20 (opzione per contabilità ordinaria per le imprese minori) è...
  63. A mio parere, dovrebbe finire in Rg22, codice 11,...

    A mio parere, dovrebbe finire in Rg22, codice 11, e F17 dello studio di settore. Cosa ne pensate?
  64. Collocazione in Rg di quota Inail di titolare ditta individuale.

    Buongiorno.
    Dove collocate, all'interno del quadro RG, l'Inail relativa al titolare di ditta individuale artigiana?
    Grazie.
  65. Discussione: premio inail

    di gianlu81
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    Buongiorno. Riprendendo questo vecchio post, che...

    Buongiorno.
    Riprendendo questo vecchio post, che conto usate per registrare in contabilità semplificata il costo inail del titolare della ditta e, soprattutto, in quale rigo di RG lo portate? Grazie.
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    Grazie Danilo!

    Grazie Danilo!
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    Nessuna opinione in merito?

    Nessuna opinione in merito?
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    Sanzioni a seguito nuovo art. 25 DPR 633/1972

    Buongiorno a tutti.
    Mi chiedo se il nuovo termine di registrazione delle fatture di acquisto (30.04 dell'anno successivo a quello in cui la fattura è ricevuta) porti con sè, qualora sforato,...
  69. Risposte
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    Mi sono risposto da solo...presento il...

    Mi sono risposto da solo...presento il trimestrale completo entro il 26.04 e da aprile il mensile...nient'altro.
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    Buonasera Colleghi.
    Mi trovo in un caso per me nuovo: società costituita a metà 2017, che inizia ad operare a Gennaio 2018, effettuando operazioni intracomunitarie di cessione di merci, rispetto...
  71. Grazie mille. Buona giornata.

    Grazie mille. Buona giornata.
  72. Grazie Enrico, sono pienamente d'accordo con te. ...

    Grazie Enrico, sono pienamente d'accordo con te.
    Prescindendo dal caso di specie, mi confermi che, in caso di eccedenza derivante da precedente dichiarativo, dobbiamo limitarci al riscontro...
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    Buonasera a tutti.
    In riferimento al credito Iva derivante dal dichiarativo precedente, so che, in tema di apposizione del visto, va fatto esclusivamente il riscontro dell'importo. I miei quesiti...
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    Invece parrebbe che ci si debba rifare ai codici...

    Invece parrebbe che ci si debba rifare ai codici Iva indicati nelle istruzioni al dichiarativo, in base alle quali i versamenti da bonaria sarebbero esclusi.
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    Compilazione rigo VL30, campo 2.

    Buonasera Colleghi.
    Rispetto alla compilazione del rigo VL30, campo 2, denominato "Iva periodica versata", come vi comportate relaivamente ai debiti Iva trimestrali posti in rateazione a seguito di...
  76. Discussione: ansia spesometro

    di gianlu81
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    E' una vergogna...!!

    E' una vergogna...!!
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    Chiarimenti su dichiarazione integrativa.

    Buonasera Colleghi.
    Ho il caso di una dichiarazione integrativa 2017 (presentata oltre i 90 gg dalla dichiarazione originaria), dalla quale emerge un minor credito; è da precisare che il credito in...
  78. Cessione di beni ad impresa inglesa senza Vat umber.

    Buongiorno a tutti.
    Cliente cede beni a Ltd inglese rientrante nel regime delle imprese minori ed esentata dal possesso del Vat number. Assodato che, in base alla circolare AdE 36/2010, l'operazione...
  79. Risposte
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    Grazie Enrico, ma ritengo non si tratti di errore...

    Grazie Enrico, ma ritengo non si tratti di errore rilevante e che quindi non debba passare per il patrimonio netto...non sei d'accordo?
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    Errore non rilevante in bilancio 2016.

    Buonasera Colleghi,
    Mi sono accorto di un errore di rilevazione nel bilancio 2016 di una Srl, dal momento che l'incasso con bonifico di una fattura emessa è stato rilevato come versamento in cassa...
  81. Grazie mille!

    Grazie mille!
  82. Carico familiare per utili da partecipazione non qualificata.

    Buongiorno Colleghi e buon Sabato!
    Mi confermate che gli utili distribuiti ad un soggetto dotato di partecipazione non qualificata, e dunque tassati in via definitiva alla fonte, non concorrono a...
  83. Risposte
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    Omesso Spesometro 2016 (anno 2015).

    Buonasera Colleghi,
    In caso di omesso Spesometro 2016 (relativo all'anno di imposta 2015 e da inviarsi entro il 20/04/2016), è possibile inviare ora il medesimo, applicando l'istituto del...
  84. Grazie ancora. Buon lavoro.

    Grazie ancora. Buon lavoro.
  85. Grazie Danilo. Ricordavo che la bonaria...

    Grazie Danilo. Ricordavo che la bonaria interrompeva la possibilità di ricorrere alla integrativa...
  86. Dichiarazione integrativa a favore dopo avviso bonario.

    Buonasera Colleghi.
    Ho il caso di una Srl che non ha depositato il bilancio 2015, ma ha presentato Unico ed Irap 2016. Riprendendo il bilancio non depositato, ho rilevato costi non appostati, che...
  87. Grazie Danilo. Il mio dubbio era ai fini Irap,...

    Grazie Danilo. Il mio dubbio era ai fini Irap, dal momento che tale ammortamento non passa più per il conto economico; l'ho però risolto leggendo con maggiore attenzione proprio il DM 03/08/2017,...
  88. Discussione: Rs130

    di gianlu81
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    Ripropongo il quesito per sapere come avete...

    Ripropongo il quesito per sapere come avete riportato nel prospetto di capitale e riserve l'eliminazione dallo stato patrimoniale delle spese di pubblicità capitalizzate sino al 2015: le avete...
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    Buonasera a tutti.
    L'ammortamento fiscale delle spese di pubblicità che al 01/01/2016 sono state eliminate dall'attivo patrimoniale per effetto dei nuovi Oic è rilevante esclusivamente ai fini Ires...
  90. Risposte
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    Ho rifatto l'operazione questa sera, a distanza...

    Ho rifatto l'operazione questa sera, a distanza di più di una settimana...il controllo mi ha dato esito positivo ed ho inviato file...probabilmente, almeno per la risoluzione, hanno corretto l'errore.
  91. Risposte
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    Buonasera Colleghi.
    Purtroppo sono stati capaci di incasinare anche un software semplicissimo e che funzionava davvero bene quale RLI per le locazioni!
    Risoluzione di contratto abitativo in...
  92. Ti ringrazio.

    Ti ringrazio.
  93. Purtroppo sono costretto a fare integrativa,...

    Purtroppo sono costretto a fare integrativa, poiché il cliente ha successivamente anche variato l'importo di una fattura emessa...tanto è vero che devo inviare anche uno spesometro 2016 (quello...
  94. Mi verrebbe da dire le due cose insieme...nel...

    Mi verrebbe da dire le due cose insieme...nel senso che, se il credito originario supera i 5.000 e si intende spendere il maggior importo derivante dall'integrativa (a prescindere dal suo ammontare),...
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    Buonasera Colleghi.
    Ho il seguente caso: Dichiarazione IVA 2017 presentata tardivamente ma prima dell'entrata in vigore della normativa che ha ridotto la soglia per il visto (24/04/2017); la...
  96. Risposte
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    Grazie Danilo!

    Grazie Danilo!
  97. Risposte
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    Io ritengo non si debba procedere ad un secondo...

    Io ritengo non si debba procedere ad un secondo versamento...voi cosa ne pensate?
  98. Risposte
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    Doppia sanzione Lipe?

    Buonasera a tutti.
    Lipe presentata dopo il 18/09/2017, con versamento sanzione di 27,78 per invio entro i 15 gg.
    Oggi mi accorgo che nella liquidazione vi è un errore...visto che fino a domani si è...
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    La cosa che mi interessa maggiormente, è che tali scarti non costituiscano motivo di verifica in capo al soggetto intermediario...mi confermate che non è così?
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    Il tabacchi funge da intermediario nella vendita...

    Il tabacchi funge da intermediario nella vendita e le autofatture sono emesse dall'azienda di trasporto in riferimento all'aggio da intermediazione (vedi art. 3 del DM 30/07/2009).
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    A me, in un caso, è andata anche peggio...la contribuente ha riferito che la figlia non ha mai ricevuto la tessera sanitaria...credo non sia proprio presente in anagrafe tributaria!!
  102. Scarto dichiarativi per errori su codici fiscali familiari.

    Buongiorno.
    Sto inviando le dichiarazione dei redditi dei clienti e sono già incappato in ben 4 scarti, tutti dovuti all'errato codice fiscale di uno dei familiari a carico. Da premettere che tali...
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    Opinioni al riguardo?

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    Ad esempio ci sono le autofatture che sono emesse...

    Ad esempio ci sono le autofatture che sono emesse dall'azienda trasporti in riferimento ai biglietti autobus e che andrebbero inserite come fatture emesse da parte del tabacchi che vende i biglietti...
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    Stesso caso capitato a me: indicato TD10 (io so...

    Stesso caso capitato a me: indicato TD10 (io so che qualunque fattura con codice ISO differente da IT, prescindendo che si tratti di una operazione intracomunitaria in senso stretto, va riportata in...
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    Anch'io sono a pormi il problema dello spesometro...

    Anch'io sono a pormi il problema dello spesometro per i tabacchi, gli unici per i quali non ho ancora fatto invio.
    Personalmente ho sempre adottato la modalità semplificata di registrazione, vale a...
  107. Discussione: Rs130

    di gianlu81
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    Riprendo la discussione sul prospetto del...

    Riprendo la discussione sul prospetto del capitale e delle riserve con riguardo a RedditiSC2017.
    Nelle istruzioni non si fa riferimento alle rettifiche di patrimonio netto derivanti...
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    Altri pareri?

    Altri pareri?
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    Non ho il debito verso Equitalia in bilancio, ma...

    Non ho il debito verso Equitalia in bilancio, ma ho il dettaglio degli importi della cartella pagati...dunque avevo pensato di mettere a costi (quasi tutti fiscalmente indeducibili, tra l'altro,...
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    Indicazioni?

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    Problema pignoramento presso terzi.

    Buonasera Colleghi.
    Una Srl del settore edilizio effettua, a fine 2015, dei lavori di ristrutturazione nei confronti di un ente pubblico, emettendo regolare fattura in split. Nel 2016, la società in...
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    Gli farò versare maggiori acconti da imposta sostitutiva, riportandoli, nella prossima dichiarazione, nell'apposito rigo del quadro RN.
    Grazie.
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    E se ne incrementassi il valore sino all'importo...

    E se ne incrementassi il valore sino all'importo che il contribuente intende versare, ma adoperando i codici tributi dell'imposta sostitutiva?
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    Determinazione acconti 2017.

    Buonasera.
    Un cliente, in regime agevolato (5%) nel 2016, in tale annualità supera di meno del 50% la soglia di Euro 30.000 di ricavi percepiti, fuoriuscendo pertanto dal regime in questione dal...
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    Anche mio cliente con sede in casa ne è stato purtroppo raggiunto...
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    Suggerimenti?

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    Pongo un altro quesito: la percentuale che viene...

    Pongo un altro quesito: la percentuale che viene fuori dall'eccedenza dei contributi versati oltre la soglia di Euro 3.615,20, la applicate al totale delle spese rimborsate (includendo quindi anche...
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    Ti ringrazio.

    Ti ringrazio.
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    Dubbio spese sanitarie rimborsate.

    Buonasera Colleghi!
    Dirigente d'azienda versa premi al Fondo FASI (entro la soglia di deducibilità massima), dedotti dal proprio reddito, e pertanto non detrae le spese sanitarie oggetto di rimborso...
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    Grazie mille.

    Grazie mille.
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    Gentili Colleghi,

    Mi si è presentato il seguente caso: professionista aderente al regime fiscale di vantaggio ex DL 98/2011, che, in corso d'anno 2016, supera i 30.000 euro di ricavi incassati,...
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    Vista l'irrisorietà della somma da ravvedimento da corrispondere, preferisco non far correre rischi al cliente. Mi chiedevo, piuttosto, se il mod. F24 va compilato come esposto nel precedente post...
  123. Risposte
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    Comunicazioni anomalie SDS 2017.

    Buonasera.
    Come tutti saprete, è partita la campagna finalizzata alla segnalazione delle anomalie da SDS relative al triennio 2013-2015.
    Giusto per non farmi mancare nulla, un cliente me ne ha...
  124. Risposte
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    Nessun suggerimento? Voi cosa fareste?

    Nessun suggerimento? Voi cosa fareste?
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    Partita Iva inattiva.

    Buongiorno.
    Mi si è presentato il caso di un contribuente che ha aperto una partita Iva nel 2015 per una pratica di finanziamento agevolato, conclusasi negativamente. A seguito di ciò, lo stesso non...
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    Un altro caso che mi è capitato, è quello dell'incrocio tra 770 dei committenti e Unico del prestatore professionista. La segnalazione, rientrante sempre nella fattispecie delle lettere di...
  127. Risposte
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    Da una veloce occhiata, parrebbe applicabile...

    Da una veloce occhiata, parrebbe applicabile l'art. 6, commi 2 e 4, del DLgs 471/1997, il quale stabilisce che, in caso di omessa registrazione di operazione soggetta ad inversione contabile, si...
  128. Risposte
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    La fattura emessa in questione è in inversione contabile...quali sarebbero le sanzioni in questa fattispecie?
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    A nessuno è capitato un caso simile?
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    Verifica su Spesometro 2013.

    Buonasera.
    Un mio cliente ha ricevuto una segnalazione dalla Direzione Centrale Accertamento per omessa indicazione, nella dichiarazione Iva dell'anno di imposta 2013, di una fattura emessa.
    La...
  131. Discussione: Pro-Rata e Art. 74

    di gianlu81
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    Concordo con te.

    Concordo con te.
  132. Risposte
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    Per dirla in modo più completo, sembrerebbe che in VJ9 vadano i beni intracomunitari (che trovano il loro corrispettivo in VF26), mentre in VJ3 i beni extra-ue, nonché i servizi intracomunitari ed...
  133. Risposte
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    A me pare di capire che nel VJ3 andrebbero sia...

    A me pare di capire che nel VJ3 andrebbero sia gli acquisti di servizi intracomunitari che quelli extra-ue, dal momento che le istruzioni parlano sia di integrazione (primo caso) che di autofattura...
  134. Risposte
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    Crediti non spettanti e crediti inesistenti.

    Buonasera a tutti.
    Potreste indicarmi qualche articolo che possa illuminarmi in merito alla differenza delle due fattispecie in oggetto?
    La mia idea è la seguente: il credito non spettante è quello...
  135. Discussione: Flag VO2.

    di gianlu81
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    Grazie mille.

    Grazie mille.
  136. Discussione: Flag VO2.

    di gianlu81
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    ...devo esercitare l'opzione, non...

    ...devo esercitare l'opzione, non revocarla...giusto?
  137. Discussione: Flag VO2.

    di gianlu81
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    Grazie! Altri pareri in merito?

    Grazie! Altri pareri in merito?
  138. Discussione: Flag VO2.

    di gianlu81
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    Flag VO2.

    Una Srl svolgente attività di prestazione di servizi nel 2015 sfora il tetto di 400.000 di volume d'affari e dunque, dal 2016, opera la liquidazione mensile dell'Iva. Le mie domande sono le seguenti:...
  139. Risposte
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    Grazie ancora!

    Grazie ancora!
  140. Risposte
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    Perdona la ripetitività, ma neanche nel VF? Ogni anno mi mette in crisi il VF15 "altri acquisti non imponibili".
    Grazie mille.
  141. Risposte
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    Riporti in Dich. Iva.

    Buonasera.
    Proprio in prossimità dell'invio delle dichiarazioni Iva, credo sia accaduto qualcosa al mio software, il quale ho l'impressione commetta qualche errore nel riporto dati dalla contabilità...
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    Istanza reclamo con allegati?

    Buongiorno. Sono alle prese con un ricorso per rifiuto rimborso Irap indebitamente versata; essendo il valore di lite inferiore ad euro 20.000, si passa attraverso la preliminare fase di...
  143. Fattura emessa in regime agevolato ed incassata in regime forfetario.

    Buonasera Colleghi ed auguri di buon 2017!
    Il caso è quello di cui all'oggetto: professionista emette parcella in regime agevolato il 30.12.2016 e la incassa con bonifico il 03.01.2017, allorquando...
  144. Grazie mille.

    Grazie mille.
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    Non mi è chiaro se tale procedura è facoltativamente alternativa a quella del classico ravvedimento operoso del tributo, a seguito del quale eventualmente si potrebbero compensare, sempre a zero, il...
  146. Risposte
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    Per opportuna conoscenza dei Colleghi: chiesto ad...

    Per opportuna conoscenza dei Colleghi: chiesto ad un ufficio territoriale in zona, la risposta è stata che la dichiarazione è considerata mai inviata.
  147. Risposte
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    Altre opinioni al riguardo?

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    Ti ringrazio per la risposta. Leggendo un po'...

    Ti ringrazio per la risposta.
    Leggendo un po' in giro, c'è anche chi reputa l'invio con modalità errata (per posta anziché telematicamente) una violazione formale e non sostanziale; in questo caso,...
  149. Risposte
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    524

    Invio mod. UnicoPF/2016 su modello difforme.

    Buonasera.
    Mi è capitato il seguente caso: un contribuente privato ha inviato il proprio dichiarativo (che si è elaborato da solo, almeno così ha riferito...) a mezzo servizio postale....
  150. Grazie mille!

    Grazie mille!
  151. Innanzitutto grazie per la risposta. Mi riferivo...

    Innanzitutto grazie per la risposta. Mi riferivo alla normativa che impone l'obbligo del c/c fiscale in capo agli altri soggetti e dunque, di converso, non facendo riferimento alle ditte individuali,...
  152. Riferimenti normativi uso promiscuo c/c ditta individuale.

    Buongiorno Colleghi.
    Poiché un mio cliente (ditta individuale in regime dei superminimi) si trova nel bel mezzo di una discussione con il direttore del proprio istituto di credito (categoria...
  153. Risposte
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    Doppia serie di numerazione fatture emesse.

    Buonasera.
    Un cliente (agente plurimandatario) intende adottare una doppia serie di numerazione per le proprie fatture di vendita, in modo da tenere totalmente distinte le fatture emesse nei...
  154. Risposte
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    Grazie Danilo.

    Grazie Danilo.
  155. Risposte
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    Integrativa Unico/2016 inviato a mezzo posta.

    Buongiorno a tutti.
    Nelle istruzioni di UnicoPF/2016, nella parte relativa alle integrative (pag. 14), si legge:
    "Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può...
  156. Risposte
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    Sono d'accordo che sono fuori termine per...

    Sono d'accordo che sono fuori termine per l'integrativa a favore, ma questa è un'integrativa a seguito di comunicazione di anomalia dell'ufficio, descritta a pag. 14 delle istruzioni di Unico (codice...
  157. Risposte
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    Ed in merito alla rettifica della dichiarazione?

    Ed in merito alla rettifica della dichiarazione?
  158. Risposte
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    Comunicazioni anomalie 2015 in ritardo!

    Buonasera.
    Un cliente si è accorto soltanto ora dell'invio il 03.07.2015, su propria pec, della segnalazione relativa ad un'anomalia da SdS presente in Unico/2014 (anno di imposta 2013). A vostro...
  159. Discussione: Quadro SI 770/2016.

    di gianlu81
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    Quadro SI 770/2016.

    Buonasera a tutti.
    Il mio quesito attiene alla compilazione dei righi da SI4 a SI13 del mod. 770/2016; poiché i righi sono più d'uno, in che modo bisogna distinguerli? Per data di distribuzione? Per...
  160. Risposte
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    Grazie mille! Altre opinioni al riguardo?

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  161. Risposte
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    Invio separato mod. 770/2016

    Buonasera a tutti.
    Circa l'invio separato (ritenute autonomi separate da quelle dipendenti) del modello 770/2016, leggevo da qualche parte della mancanza di chiarezza delle istruzioni ministeriali...
  162. Risposte
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    Credo convenga allegare, a supporto della...

    Credo convenga allegare, a supporto della dichiarazione di non iscrivibilità all'Inps, certificazione di iscrizione alla cassa ordinistica. Ritiene possa bastare? Grazie.
  163. Risposte
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    Iscrizione Inps professionista.

    Buonasera colleghi!
    Vi sottopongo due casi:
    1) un amministratore di srl, la quale svolge attività di intermediazione commerciale (agente di commercio) senza l'ausilio di dipendenti, ma avvalendosi...
  164. Risposte
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    Anch'io mi pongo lo stesso problema per un...

    Anch'io mi pongo lo stesso problema per un cliente, il quale ha stipulato, contestualmente all'acquisto dell'immobile, atto di mutuo a novembre 2015, iniziando a dimorare nell'immobile solo da...
  165. Risposte
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    Dunque con intervento dei nuovi soci in...

    Dunque con intervento dei nuovi soci in convocazione successiva...
  166. Risposte
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    Approvazione bilancio nei 180 giorni.

    Buonasera tutti.
    Il caso è relativo ad una Srl unipersonale. Il 25/05/2016, l'unico socio cede parte della propria quota a due nuovi soggetti; siamo quindi oltre il termine di convocazione...
  167. Acquisto di ramo d'azienda da parte di imprenditore individuale: adempimenti.

    Buonasera Colleghi.
    Un mio cliente (ditta individuale) acquista un ramo d'azienda (posteggio presso mercato comunale per commercio ambulante) da altra ditta individuale.
    Quali gli adempimenti...
  168. Altri pareri?

    Altri pareri?
  169. Grazie GaiaMichela! In merito alle detrazioni,...

    Grazie GaiaMichela!
    In merito alle detrazioni, in effetti il soggetto è qualificabile residente in Italia (ha avuto, infatti, domicilio e dimora abituale in Italia per più di metà anno, benchè...
  170. Redditi di lavoro subordinato prodotti in Spagna da residente italiano.

    Buonasera a tutti.
    Mi trovo dinanzi ad un caso quale quello prospettato nel titolo del post: soggetto residente fiscalmente in Italia (e già questa condizione non è stata di immediata definizione,...
  171. Chiedo scusa, probabilmente mi sono espresso...

    Chiedo scusa, probabilmente mi sono espresso male...intendevo se si può procedere ad una scrittura di compensazione tra la perdita ed il capitale iscritto.
    D'accordissimo sul discorso creditori.
  172. Copertura perdita con capitale sociale per Srl in liquidazione

    Buonasera a tutti.
    Un collega stamattina mi prospettava un caso del tipo indicato nel titolo: Srl, già in liquidazione, realizza una perdita nel 2015; non vi sono riserve per procedere a...
  173. Risposte
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    Problema cancellazione ditta con Comunica Starweb.

    Buonasera a tutti!
    Stavo compilando, attraverso Comunica Starweb, la pratica di cancellazione dal registro imprese di una ditta artigiana per cessazione di ogni attività al 31/03/2016; arrivato al...
  174. Risposte
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    A nessuno è capitato un caso di questo tipo?
  175. Risposte
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    Nessun aiuto?

    Nessun aiuto?
  176. Risposte
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    Unico in caso di trasformazione societaria.

    Buonasera Colleghi.
    Ricordo male, o in caso di trasformazione di snc in sas, l'Unico viene presentato solo da quest'ultima inglobando l'intero periodo di imposta? Ed inoltre, ai fini Iva, la...
  177. Risposte
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    Grazie. Saluti

    Grazie.
    Saluti
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    Grazie per la celere risposta.
    Rileggendo però l'art. 4 del D.Lgs 471/1977, il quale testualmente recita: "La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche...
  179. Risposte
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    Questa procedura vale anche in caso di mancato...

    Questa procedura vale anche in caso di mancato inserimento di alcune fatture nell'Intra già presentato? O va invece ripresentato il modello? In quest'ultimo caso, per intero (vale a dire inserendo...
  180. Grazie mille!

    Grazie mille!
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    Buonasera a tutti!
    1. Nel caso in oggetto, l'obbligo di tenuta dei libri sociali decade?
    2. Questi ultimi potrebbero legittimamente non essere più compilati?
    Grazie per l'aiuto e buon lavoro!
  182. Risposte
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    Finanziamenti alle imprese da banche estere.

    Salve Colleghi! Un cliente (Srl) mi ha chiesto oggi se potessi informarmi circa la concessione di finanziamenti da banche estere...mi diceva che un suo amico (classica storia dell'amico...) aveva...
  183. Nessuno ha un caso del genere?

    Nessuno ha un caso del genere?
  184. Buonasera a tutti. Va effettuata la...

    Buonasera a tutti.
    Va effettuata la comunicazione per un medico (regolarmente iscritto all'ordine) non titolare di partita Iva? Il soggetto ha un rapporto contrattuale con l'ASL, compatibile con lo...
  185. Risposte
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    Grazie Danilo. Approfitto della tua cortesia per...

    Grazie Danilo. Approfitto della tua cortesia per porre un ultimo quesito: perdita inferiore al terzo del capitale sociale ma che riduce comunque il capitale al di sotto del minimo (es.: perdita di...
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    E per far ciò è necessario atto notarile?
  187. Risposte
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    Perdita e capitale sociale sotto minimo legale

    Buonasera colleghi.
    Una srl chiude bilancio 2014 con perdita che riduce, al netto dell'assorbimento di tutte le riserve, il capitale al di sotto dei 10.000. Frattanto, nel corso del 2015 e prima...
  188. Risposte
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    Grazie mille!

    Grazie mille!
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    Nessun suggerimento?

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    Invio UnicoPF/2015 con anomalia.

    Buongiorno a tutti.
    Entratel mi segnala, in sede di controllo dell'UnicoPF/2015 di un privato, un'anomalia con un solo asterisco (da legenda, "segnalazione di anomalia di entità ridotta in presenza...
  191. Discussione: Esclusione Sds

    di gianlu81
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    OK, ancora grazie.

    OK, ancora grazie.
  192. Discussione: Esclusione Sds

    di gianlu81
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    Ultimo quesito...che tipo di integrativa farebbe?

    Ultimo quesito...che tipo di integrativa farebbe?
  193. Risposte
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    Avete risolto?

    Avete risolto?
  194. Discussione: Esclusione Sds

    di gianlu81
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    Grazie e buon lavoro.

    Grazie e buon lavoro.
  195. Discussione: Esclusione Sds

    di gianlu81
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    Ha ragione, mi scuso. E' sostanzialmente un caso...

    Ha ragione, mi scuso. E' sostanzialmente un caso identico a quello di cui al primo post, ma risalente ad un anno prima. Nell'elaborazione del dichiarativo si è erroneamente adoperato il codice 1 per...
  196. Discussione: Esclusione Sds

    di gianlu81
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    Grazie per la risposta. Posso chiederle cosa...

    Grazie per la risposta. Posso chiederle cosa pensa in merito al secondo quesito?
  197. Discussione: Esclusione Sds

    di gianlu81
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    Approfitto di questo post, evitando di aprirne un...

    Approfitto di questo post, evitando di aprirne un secondo, per porre un ulteriore quesito:
    società di persone, non mia cliente nell'anno 2013, che ha inviato Unico 2014 indicando, quale causa di...
  198. Discussione: Esclusione Sds

    di gianlu81
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    Esclusione Sds

    Buonasera.
    Un cliente (snc che fa attività di ristorazione con somministrazione) ha costituito società ed aperto partita iva a novembre 2014, in attesa di completare i corsi per l'attività di...
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    Nessun suggerimento?

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  200. Risposte
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    Fattura servizi ricevuti da fornitore svizzero.

    Buonasera.
    Un mio cliente mi ha portato una fattura d'acquisto di servizi di trasporto di merce emessa da un'impresa di trasporti svizzera. La prestazione ricevuta consiste nel trasporto di merce...
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