Studio di settore e IVA reverse charge art 17 a-ter

[massi.an]

Nel quadro F dello studio, relativamente alle operazioni imponibili e all'IVA, chiedo un supporto perché le risultanze mi lasciano un dubbio.
Nel rigo F33 campo 1 devo o non devo inserire l'IVA che l'azienda non addebita in fattura ex art 17 a-ter (reverse charge in edilizia, manutenzioni e installazioni in edifici) ma che il destinatario della fattura deve integrare?
Io direi di no ma se faccio così e calcolo lo studio mi risulta che l'aliquota IVA media è 11%...

[aspinillo]

Secondo me lo devi inserire, per far risultare l'aliquota corretta! :-)

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[massi.an]

Riporto in cima la mia domanda di luglio perché in realtà ho ancora il dubbio su quale rigo indicare l'imponibile e l'IVA non addebitata in fattura emessa ex art 17 a-ter.
Grazie per l'attenzione.

[CATIA71]

Riporto in cima la mia domanda di luglio perché in realtà ho ancora il dubbio su quale rigo indicare l'imponibile e l'IVA non addebitata in fattura emessa ex art 17 a-ter.
Grazie per l'attenzione.

Il rigo F33 l'art. 17 a)ter ma il 17-ter cioè lo split payment