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Risultati da 1 a 10 di 19

Discussione: help mod. 770 semplificato

  1. #1
    sasergio è offline Member
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    Predefinito help mod. 770 semplificato

    Sono una "minima"; ho fatto l'unico2009 da sola utilizzando il software dell'agenzia (mi son registrata ed ho ricevuto il pin per l'invio)

    Da quanto studiato ho capito che avendo ricevuto dal mio ex raGGioniere
    una fattura con relativa ritenuta d'acconto (ho pagato con f24) sono obbligata a presentare il modello 770 semplificato.

    Ho scaricato il software dal sito dell'agenzia ma non riesco a capire quali quadri devo compilare. Trattasi di una fattura di consulenza cosi composta:

    Onorario 250,00 (queloo che mi ha fatturato...x il resto...)
    cnap 4% 10,00
    iva 20% 52
    totale 312
    rit.d'acc. 60
    netto a pagare 262
    Quali quadri dovrei compilare?
    Grazie in anticipo

  2. #2
    sabrinallt è offline Senior Member
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    ti aiuto io.
    1) compila innanzituto con i TUOI DATI dove vengono chiesti quelli del dichiarante firmatario della dichiarazione.
    2) dove c'è scritto redazione della dichiarazione secondo quanto dici dovresti mettere la virgoletta su SEZIONE I : trasmissione integrale 770 sempl.
    3) nel quadro relativo ai lavoratori autonomi, compila con i dati del ragioniere la sezione DATI PERCIPIENTE. nella stessa pagina dove ti vengono chiesti i dati relativi alle somme erogate devi compilare il punto 18 mettendoci A, poi compila il puno 21 e 24 indicando in entrambi i casi l'imponibile su cui ha calcolato la ritenuta....ho notato che la tua r.a. è 60...dovrebbe essere quindi calcolata su 300,00 ma non capisco che conto ha fatto con i dati che mi hai fornito....poi metti il valore della ritnuta al punto 25.

    fin qui è una parte.

    ora devi compilare l'ST con i dati dell'avvenuto versamento:
    il rpimo campo è il mese e anno in cui è stata pagata la fattura (momento da cui sorge l'obbilgo a versare la ritenuta).....poi metti importo ritenuta operata 60,.....rit.versata 60...... codice 1040......data versamento...

    ciao,
    spero di essere stata chiara.

  3. #3
    sasergio è offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da sabrinallt Visualizza Messaggio
    ti aiuto io.
    1) compila innanzituto con i TUOI DATI dove vengono chiesti quelli del dichiarante firmatario della dichiarazione.
    2) dove c'è scritto redazione della dichiarazione secondo quanto dici dovresti mettere la virgoletta su SEZIONE I : trasmissione integrale 770 sempl.
    3) nel quadro relativo ai lavoratori autonomi, compila con i dati del ragioniere la sezione DATI PERCIPIENTE. nella stessa pagina dove ti vengono chiesti i dati relativi alle somme erogate devi compilare il punto 18 mettendoci A, poi compila il puno 21 e 24 indicando in entrambi i casi l'imponibile su cui ha calcolato la ritenuta....ho notato che la tua r.a. è 60...dovrebbe essere quindi calcolata su 300,00 ma non capisco che conto ha fatto con i dati che mi hai fornito....poi metti il valore della ritnuta al punto 25.

    fin qui è una parte.

    ora devi compilare l'ST con i dati dell'avvenuto versamento:
    il rpimo campo è il mese e anno in cui è stata pagata la fattura (momento da cui sorge l'obbilgo a versare la ritenuta).....poi metti importo ritenuta operata 60,.....rit.versata 60...... codice 1040......data versamento...

    ciao,
    spero di essere stata chiara.

    grazie.
    prima di impegnarmi nella compilazione, mi son vista un pò le "carte".
    1) la fattura è datata 28 dicembre 2008
    2) il "conto" mi è stato presentato a gennaio per cui ho pagato con assegno circolare a gennaio 2009
    3) la delega (f24) è stata pagata a febbraio 2009

    devo presentare questo anno il 770 o il prossimo (visto che ho pagato il mod. f24 a febbraio 2009)?

  4. #4
    doc emmett brown è offline Junior Member
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    l'anno prossimo col modello 770/2010 ritenute 2009

    non importa la data della parcella
    rileva la data del pagamento della parcella

    spero che tu abbia inserito nel modello F24 di pagamento l'anno di competenza 2009 nella riga del tributo 1040 altrimenti son dolori ... devi chiedere la rettifica del modello per non far diventare la questione più grossa di quello che è
    Cogitationis poenam nemo patitur
    Almeno i pensieri non pagano tasse

    per ora ...

  5. #5
    sasergio è offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da doc emmett brown Visualizza Messaggio
    l'anno prossimo col modello 770/2010 ritenute 2009

    non importa la data della parcella
    rileva la data del pagamento della parcella

    spero che tu abbia inserito nel modello F24 di pagamento l'anno di competenza 2009 nella riga del tributo 1040 altrimenti son dolori ... devi chiedere la rettifica del modello per non far diventare la questione più grossa di quello che è
    non ho la delega perchè il raGGioniere la pagava telematicamente.
    Sono "quasi" sicura che ha sbagliato anche questo nel senso che ha messo come anno di competenza 2008 (ma lo verificherò)

    Se ha messo 2008 per evitare casini, potrei sempre dire di averlo pagato in contanti dato che non c'è + l'obbligo di pagare con assegni??

    grazie ancora

  6. #6
    doc emmett brown è offline Junior Member
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    fatti dare la delega "urgentemente" così ti togli i dubbi

    se ha indicato mese 2 e anno 2008 non è credibile per una parcella datata dicembre 2008 e conviene chiedere la rettifica del modello F24

    adesso però c'è una domanda che è da porre ... non è che quella datata 2008 è la parcella proforma e c'è una parcella definitiva in data febbraio ?
    Cogitationis poenam nemo patitur
    Almeno i pensieri non pagano tasse

    per ora ...

  7. #7
    sasergio è offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da doc emmett brown Visualizza Messaggio
    fatti dare la delega "urgentemente" così ti togli i dubbi

    se ha indicato mese 2 e anno 2008 non è credibile per una parcella datata dicembre 2008 e conviene chiedere la rettifica del modello F24

    adesso però c'è una domanda che è da porre ... non è che quella datata 2008 è la parcella proforma e c'è una parcella definitiva in data febbraio ?
    'ho chiamato e devo andarci domani
    Son sicura che avrà indicato febbraio 2009 ma che mi ha predisposto il 770 per questo anno (è l'ultimo documento che mi doveva preparare)
    li farò notare l'ultimo "orrore" che voleva farmi compiere.

    per la pro forma...non è tanto "fine".... però è una buona idea che mi hai dato nel senso che se non ha chiuso la sua contabilità potrebbe spostare o sostituire la fattura.

    Ricapitolando, ho pagato nel 2009:

    1) se sulla delega ha messo febbraio 2009: il 770 è rimandato al prossimo anno.

    2) se ha messo febbraio 2008 deve rettificare e devo fare questo anno il 770
    il prossimo anno


    3) se ha messo febbraio 2008 (e voglio simulare il pagamento in contanti nel 2008) devo fare il 770 questo anno e come f24 è tutto ok

    Mi correggi se ho sbagliato? Voglio andarci preparata!

    grazie


    ps.: per la fattura pro forma....neanche a pensarci!!!! dovremmo spiegargli cosa è!!! purtroppo solo ora avendo più tempo (i bimbi son grandi) mi sto occupando della mia contabilità!

  8. #8
    Contabile è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da sasergio Visualizza Messaggio
    Mi son registrata ed ho ricevuto il pin per l'invio
    Se hai il PIN puoi controllare già tutto da te.
    Puoi controllare la delega così da apportare, eventualmente, le rettifiche necessarie.
    “Commercialista Telematico. Né SKY, né RAI. Abbonarsi conviene. ”.

    Lavora facile con qualità e risparmio. Lavora CONTABILE TELEMATICO

  9. #9
    sasergio è offline Member
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    Se hai il PIN puoi controllare già tutto da te.
    Puoi controllare la delega così da apportare, eventualmente, le rettifiche necessarie.
    Grazie!!!
    allora sulla delega ha scritto:

    cod tributo 1040 mese 12 anno 2008
    cod trib 8906 mese 12 anno 2008

    quindi da quanto ho capito mi ha fatto pagare il 2008 in ritardo (nel 2009) ed ha applicato la sanzione. A questo punto dovrei fare il 770 ma resta sempre il fatto che l'ho pagato con circolare nel 2009!!!

    ora mi son persa!!!!! che faccio??

  10. #10
    Robbie58 è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da sasergio Visualizza Messaggio
    Grazie!!!
    allora sulla delega ha scritto:

    cod tributo 1040 mese 12 anno 2008
    cod trib 8906 mese 12 anno 2008

    quindi da quanto ho capito mi ha fatto pagare il 2008 in ritardo (nel 2009) ed ha applicato la sanzione. A questo punto dovrei fare il 770 ma resta sempre il fatto che l'ho pagato con circolare nel 2009!!!

    ora mi son persa!!!!! che faccio??
    Ci dici gli importi relativi ai due codici ? Nel post iniziale hai citato 60 di ritenuta, non mi tornano i conti.

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