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Discussione: iva e ritenute

  1. #1
    antonio71 è offline Senior Member
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    Predefinito iva e ritenute

    Salve.
    ho un nuovo cliente, per espletare la gestione fiscale del 2008, aveva un debito di iva nel primo trimestre per circa 2000 euro che non ha mai pagato, nel quarto trimestre ha però un credito di circa 3000 euro.
    Il mio dubbio adesso è come indicare tutto ciò nella dichiarazione iva, e come è possibile fare una compensazione, o eventualmente come far apparire un credito (che evidentemente c'era se avesse pagato) da utilizzare in compensazione con ravvedimento.
    spero di essere stato chiaro, e mi auguro avete qualche suggerimento, poichè non so come impostare il problema, e non vorrei fare cattiva figura con il cliente.
    Grazie in anticipo

  2. #2
    Contabile è offline Senior Member
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    Se hai credito puoi ravvedere compensando il debito.
    In dichiarazione il versamento del primo trimestre lo devi portare come versato con ravvedimento.
    “Commercialista Telematico. Né SKY, né RAI. Abbonarsi conviene. ”.

    Lavora facile con qualità e risparmio. Lavora CONTABILE TELEMATICO

  3. #3
    antonio71 è offline Senior Member
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    ma cosa intendi per credito? già esistente?
    io intendevo dire che alla fine tra l'iva che doveva pagare nel oprimo e l'iva a credito del quarto ci sarà un piccolo credito ma a questo punto che devo fare? come fare risultare il credito del 2008 da utilizzawre in compensazione con ravvedimento per il primo trimestre? dò l'iva del primo trimestre per pagata
    e con il credito faccio il ravvedimento?
    grazie

  4. #4
    Robbie58 è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da antonio71 Visualizza Messaggio
    ma cosa intendi per credito? già esistente?
    io intendevo dire che alla fine tra l'iva che doveva pagare nel oprimo e l'iva a credito del quarto ci sarà un piccolo credito ma a questo punto che devo fare? come fare risultare il credito del 2008 da utilizzawre in compensazione con ravvedimento per il primo trimestre? dò l'iva del primo trimestre per pagata
    e con il credito faccio il ravvedimento?
    grazie
    Imposta la dichiarazione IVA mettendo il versamento del primo trimestre con ravvedimento e nel qudro VL verranno riportati e conteggiati gli interessi .
    A quel punto il credito IVA è corretto. Presentando l' F24 di ravvedimento e contemporaneamente il credito IVA in compensazione, dovrebbe andare a posto.

    Ciao.

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