Risultati da 1 a 8 di 8

Discussione: Autotrasporto ed Iva

  1. #1
    iltributarista è offline Senior Member
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    Predefinito Autotrasporto ed Iva

    Mi hanno mandato in studio una persona per fare la sua dichiarazione.
    Costui è un autotrasportatore che ha chiuso la p. iva al 31/12/2008 e mi riferisce di avere "discusso" col vecchio commercialista che si rifiuta di fargli la dichiarazione.
    Posto che le rogne me le prendo tutte io ... ho un problema relativo alla dichiarazione unificata in merito all'Iva
    L'autotrasporto l'iva sulle vendite viene liquidata nel trimestre successivo a quello di incasso: il cliente ha pagato l'iva annuale al 16 di febbraio (come il legislatore vuole per questo settore) ma in quegli importi non è ricompreso il debito per l'iva da versare relativa all'ultimo timestre 2008.
    Come faccio? Ossia ... verso l'iva con ravvedimento dal 16 febbraio?
    Per quell'importo farò la dichiarazione nel 2010 e verserò l'iva al 16 febbraio del prossimo anno?

  2. #2
    studiovera è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da iltributarista Visualizza Messaggio
    Mi hanno mandato in studio una persona per fare la sua dichiarazione.
    Costui è un autotrasportatore che ha chiuso la p. iva al 31/12/2008 e mi riferisce di avere "discusso" col vecchio commercialista che si rifiuta di fargli la dichiarazione.
    Posto che le rogne me le prendo tutte io ... ho un problema relativo alla dichiarazione unificata in merito all'Iva
    L'autotrasporto l'iva sulle vendite viene liquidata nel trimestre successivo a quello di incasso: il cliente ha pagato l'iva annuale al 16 di febbraio (come il legislatore vuole per questo settore) ma in quegli importi non è ricompreso il debito per l'iva da versare relativa all'ultimo timestre 2008.
    Come faccio? Ossia ... verso l'iva con ravvedimento dal 16 febbraio?
    Per quell'importo farò la dichiarazione nel 2010 e verserò l'iva al 16 febbraio del prossimo anno?
    Domanda ineressante.
    Non so esattamente se sei obbligato a considerare cmq nel quarto trimestre 08 il versamento dell'iva che, se non fosse subentrata la cessazione, avresti versata entro il 16/05/09, però io farei cosi giusto per non crearmi rompicapi vari....
    Quella della liquidazione iva nel trimestre successivo è una facoltà non un obbligo per cui...
    ciao

  3. #3
    iltributarista è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da studiovera Visualizza Messaggio
    Domanda ineressante.
    Non so esattamente se sei obbligato a considerare cmq nel quarto trimestre 08 il versamento dell'iva che, se non fosse subentrata la cessazione, avresti versata entro il 16/05/09, però io farei cosi giusto per non crearmi rompicapi vari....
    Quella della liquidazione iva nel trimestre successivo è una facoltà non un obbligo per cui...
    ciao
    in che senso "Quella della liquidazione iva nel trimestre successivo è una facoltà non un obbligo per cui..."?

  4. #4
    studiovera è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da iltributarista Visualizza Messaggio
    in che senso "Quella della liquidazione iva nel trimestre successivo è una facoltà non un obbligo per cui..."?
    Nel senso letterale solo se lo vogliono la loro iva viene liquidata nel trimestre successivo, è una facoltà non un obbligo....

  5. #5
    iltributarista è offline Senior Member
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    Nel senso letterale solo se lo vogliono la loro iva viene liquidata nel trimestre successivo, è una facoltà non un obbligo....
    l'iva da versare è riferita a fatture emesse nell'ultimo trimestre 2008: secondo me è da versare!
    l'errore è stato fargli chiudere la p.iva prima ancora che avesse chiuso tutte le posizioni.
    su ciò ho chiesto ragguagli: il cliente mi riferisce che avevano deciso di chiudere tutto per evitare il pagamento della ratea anticipata dell'Inail e dell'Inps anche se a mio avviso avrebbe docuto versare il saldo inail sulla rata anticipata del 2008 e l'ultima rata inps di febbraio che si riferisce al saldo del 2008 (fermo restando l'eccedenza sul minimale che è da verificare ... anche se ad occhio e croce mi sembra che chiuda in perdita fiscale)

  6. #6
    studiovera è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da iltributarista Visualizza Messaggio
    l'iva da versare è riferita a fatture emesse nell'ultimo trimestre 2008: secondo me è da versare!
    l'errore è stato fargli chiudere la p.iva prima ancora che avesse chiuso tutte le posizioni.
    su ciò ho chiesto ragguagli: il cliente mi riferisce che avevano deciso di chiudere tutto per evitare il pagamento della ratea anticipata dell'Inail e dell'Inps anche se a mio avviso avrebbe docuto versare il saldo inail sulla rata anticipata del 2008 e l'ultima rata inps di febbraio che si riferisce al saldo del 2008 (fermo restando l'eccedenza sul minimale che è da verificare ... anche se ad occhio e croce mi sembra che chiuda in perdita fiscale)
    Secondo me ha fatto bene a chiudere entro il 31/12 (questo è il parere di un altro professionista da prendere così com'è) per tutti gli oneri che un altro nuovo anno gli avrebbero comportato.
    Anche io farei versare l'iva entro il 16/02/09 ormai con ravvedimento operoso, ma solo per quieto vivere. Nel senso che non ritengo pacifico, visto il loro particolare regime, che l'iva sul trasporto incassata nel quarto trimestre a causa della cessazione di attività perda il beneficio dell'essere posticipata al trimestre successivo...
    Mi segui? Spero di essere stata utile come 'altra campana'
    ti saluto

  7. #7
    iltributarista è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da studiovera Visualizza Messaggio
    Secondo me ha fatto bene a chiudere entro il 31/12 (questo è il parere di un altro professionista da prendere così com'è) per tutti gli oneri che un altro nuovo anno gli avrebbero comportato.
    Anche io farei versare l'iva entro il 16/02/09 ormai con ravvedimento operoso, ma solo per quieto vivere. Nel senso che non ritengo pacifico, visto il loro particolare regime, che l'iva sul trasporto incassata nel quarto trimestre a causa della cessazione di attività perda il beneficio dell'essere posticipata al trimestre successivo...
    Mi segui? Spero di essere stata utile come 'altra campana'
    ti saluto
    guarda ... ci studio sopra e ti faccio sapere!

  8. #8
    iltributarista è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da iltributarista Visualizza Messaggio
    guarda ... ci studio sopra e ti faccio sapere!
    ... bene: sul VE ho inserito il maggiore fatturato riferito all'imponibile la cui IVA avrei dovuto liquidare a maggio (vendite IV trim 2008)
    il versamento originario al 16 maggio 2009 lo faro con ravvedimento.
    diciamo un principio di competenza allargato ... "eccezionalmente"!

    P.s.
    quando l'ade chiamerà .. spiegheremo!
    "Le tasse si pagano quando qualcuno ce le chiede, ed è più probabile che lo faccia su quello che si vede." (Raffaello Lupi)

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