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Discussione: Doppio versamento R.A.: Genera credito in 770?

  1. #1
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    Predefinito Doppio versamento R.A.: Genera credito in 770?

    Buongiorno a tutti,

    nel 2009 viene versata erroneamente 2 volte una r.a. per un professionista (100 + 100).

    Per recuperare l'importo, Ŕ corretto attendere l'invio del 770 con questa evidenza: R.a. da versare 100
    R.a. versata 200
    Credito: 100 ?

    Quindi, se corretto, il credito si pu˛ usare in compensazione per altre imposte?
    E ultimissima domandina, con quale codice e da quando?

    Grazie!!!!

  2. #2
    shailendra Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da infoconsulenza Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,

    nel 2009 viene versata erroneamente 2 volte una r.a. per un professionista (100 + 100).

    Per recuperare l'importo, Ŕ corretto attendere l'invio del 770 con questa evidenza: R.a. da versare 100
    R.a. versata 200
    Credito: 100 ?

    Quindi, se corretto, il credito si pu˛ usare in compensazione per altre imposte?
    E ultimissima domandina, con quale codice e da quando?

    Grazie!!!!
    Si, Ŕ corretto. Se non ricordo male, puoi anche non aspettare il modelle 770 se compensi il credito con ritenute dello stesso genere (in questo caso lavoro autonomo)

  3. #3
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    Citazione Originariamente Scritto da shailendra Visualizza Messaggio
    Si, Ŕ corretto. Se non ricordo male, puoi anche non aspettare il modelle 770 se compensi il credito con ritenute dello stesso genere (in questo caso lavoro autonomo)
    Grazie!

    Tra l'altro, l'ultima considerazione fa proprio al caso nostro, in quanto, volutamente un'altra ritenuta dello stesso genere (1040) non Ŕ stata pagata per usufruire del credito e compensarla.

    Scusa se ne approfitto, ma quindi potrei compensarla anche oggi? Stiamo parlando di r.a. tutte del 2009, e quindi da indicare nel mod. 770/2010 che sicuramente determinerÓ il credito.....

    Sapresti indicarmi il codice da utilizzare per la compensazione?

    Buona settimana.

  4. #4
    shailendra Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da infoconsulenza Visualizza Messaggio
    Grazie!

    Tra l'altro, l'ultima considerazione fa proprio al caso nostro, in quanto, volutamente un'altra ritenuta dello stesso genere (1040) non Ŕ stata pagata per usufruire del credito e compensarla.

    Scusa se ne approfitto, ma quindi potrei compensarla anche oggi? Stiamo parlando di r.a. tutte del 2009, e quindi da indicare nel mod. 770/2010 che sicuramente determinerÓ il credito.....

    Sapresti indicarmi il codice da utilizzare per la compensazione?

    Buona settimana.
    Per quello che mi ricordo, ma non sono sicuro, non c'Ŕ nessun codice e nessun F24 da presentare. Fai come una compensazione verticale in Iva, semplicemente non versi. Spero per˛ che qualcun altro ti dia conferma, perchŔ non ne sono sicuro.

  5. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da shailendra Visualizza Messaggio
    Per quello che mi ricordo, ma non sono sicuro, non c'Ŕ nessun codice e nessun F24 da presentare. Fai come una compensazione verticale in Iva, semplicemente non versi. Spero per˛ che qualcun altro ti dia conferma, perchŔ non ne sono sicuro.
    Nuovamente grazie.

    Credo a questo punto che sia il caso di chiudere e inviare il 770, determinare quindi il credito, e compensare con un F24 la r.a. da versare con il credito determinato.

    Che ne dici?

    Saluti.....

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da shailendra Visualizza Messaggio
    Per quello che mi ricordo, ma non sono sicuro, non c'Ŕ nessun codice e nessun F24 da presentare. Fai come una compensazione verticale in Iva, semplicemente non versi. Spero per˛ che qualcun altro ti dia conferma, perchŔ non ne sono sicuro.
    Ora credo di aver capito!

    Studiando meglio l'argomento, risulterebbe che a fronte di crediti derivanti dall'effettuazione di versamenti di ritenute in misura superiore rispetto alla somma dovuta, Ŕ possibile compensare le ulteriori ritenute da versare scomputando il credito. Lo scomputo si opera indicando in F24 l'importo dovuto al netto dell'eccedenza scomputata. Quindi se il credito fosse maggiore dell'ulteriore ritenuta da versare, non occorrerebbe presentare alcun F24!

    Dovrebbe corrispondere a quello che mi hai gentilmente indicato....

    Buona notte a tutti.

  7. #7
    L'italiano Ŕ offline Senior Member
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    SarÓ un deja vu ma mi pare che abbastanza recentemente qualcuno aveva giÓ sollevato lo stesso quesito a cui giÓ era stata data risposta.
    Comunque:

    Se vuoi/puoi compensare nello stesso anno (esempio: eccesso di versamento in gennaio e possibilitÓ di compensazione in dicembre) allora ti limiti a non presentare il mod. F24 fino a compensazione avvenuta e rendiconti il tuo operato nel 770, quadro ST.

    Se non vuoi/non puoi, come nel tuo caso, allora devi rendicontare non solo nel quadro ST ma pure nel SX, e il credito lo "spendi" in chiaro in mod. F24 con il codice 6781 o 6782.

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