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Discussione: UNICO 2010 e compensazioni in F24

  1. #1
    cris76 Ŕ offline Senior Member
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    Predefinito UNICO 2010 e compensazioni in F24

    mi riaggancio ad una tematica a me cara, perchŔ ho sempre paura di sbagliare :-)

    UNICO 2009 di una societÓ di capitali chiude con un credito IRES (1.000).

    Nel quadro RN di UNICO 2010 indico in RN19 (1.000).

    Nel corso del 2009 ho utilizzato tale credito in F24 (compensazione orizzontale) per 600.

    Ho inoltre utilizzato tale credito residuo (400) in compensazione orizzontale per pagare gli acconti IRAP ad agosto (100).

    cosa indico in RN20 di UNICO 2010? l'importo compensato nel 2009 (600) o l'importo compensato anche nel 2010 in quanto prima della data di presentazione della dichiarazione (700)? per me la risposta Ŕ la seconda :-)

    e inoltre, le compensazioni di agosto vanno fatte indicando in F24 l'anno 2010 oppure l'anno 2009 (in quanto sarebbe un credito del 2009)?

  2. #2
    shailendra Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da cris76 Visualizza Messaggio
    mi riaggancio ad una tematica a me cara, perchŔ ho sempre paura di sbagliare :-)

    UNICO 2009 di una societÓ di capitali chiude con un credito IRES (1.000).

    Nel quadro RN di UNICO 2010 indico in RN19 (1.000).

    Nel corso del 2009 ho utilizzato tale credito in F24 (compensazione orizzontale) per 600.

    Ho inoltre utilizzato tale credito residuo (400) in compensazione orizzontale per pagare gli acconti IRAP ad agosto (100).

    cosa indico in RN20 di UNICO 2010? l'importo compensato nel 2009 (600) o l'importo compensato anche nel 2010 in quanto prima della data di presentazione della dichiarazione (700)? per me la risposta Ŕ la seconda :-)

    e inoltre, le compensazioni di agosto vanno fatte indicando in F24 l'anno 2010 oppure l'anno 2009 (in quanto sarebbe un credito del 2009)?
    Devi indicare 600 e indicare nel modello F24 di agosto l'anno 2010

  3. #3
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    RN 20, tutti gli f24 pagati fino alla chiusura della dichiarazione (praticamente).

    Indicare in F24 l'ANNO in cui il credito nasce.

  4. #4
    cris76 Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da carmine.vecchio Visualizza Messaggio
    RN 20, tutti gli f24 pagati fino alla chiusura della dichiarazione (praticamente).

    Indicare in F24 l'ANNO in cui il credito nasce.
    carmine.vecchio e shailendra, state dicendo due cose diverse, giusto??

  5. #5
    shailendra Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da cris76 Visualizza Messaggio
    carmine.vecchio e shailendra, state dicendo due cose diverse, giusto??
    No, penso che per chiusura dichiarazione si intenda in questo caso il momento in cui effetti i conteggi delle imposte.

  6. #6
    cris76 Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da shailendra Visualizza Messaggio
    No, penso che per chiusura dichiarazione si intenda in questo caso il momento in cui effetti i conteggi delle imposte.
    dunque, mi state quindi dicendo che ho una sorta di facoltÓ di scelta. mi spiego, indico nell'UNICO2010 non tutte le compensazioni effettuate fino alla data di presentazione della dichiarazione ma solo quelle effettuate fino ad una certa data (ad esempio, l'approvazione del bilancio in cui ho accantonato definitivamente le imposte, ad aprile).

    le compensazioni orizzontali successive a tale data, pur se effettuate entro il 30 settembre 2010, le andr˛ poi ad indicare nell'UNICO2011, ho capito bene?

  7. #7
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    Mi spiego meglio.

    Domanda cosa indico in RN 20 di Unicosc2010?

    R. Tutti gli f24 compensati (scusami prima ho scritto pagati), fino alla chiusura della dichiarazione unicosc2010.

    Ad es. cod. 2003 (IRES a Saldo) anno 2008 (CREDITO) RX1 unicosc2009



    Chiuso unicosc2010 se esiste altro credito e lo utilizzi oggi ad es., l'anno Ŕ 2009.

    Ad es. cod. 2003 (IRES a Saldo) anno 2009. (CREDITO) RX1 unicosc2010

    Credito che potr˛ utilizzare fino alla chiusura di unicosc2011.

    Buona serata

  8. #8
    cris76 Ŕ offline Senior Member
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    non ho capito molto, scusami.....

    ho credito IRES da UNICO 2009.

    ad agosto 2010 compenso utilizzando l'F24 indicando quale anno? 2010, perchŔ il credito 2009 Ŕ utilizzabile sin dal 1░ gennaio 2010 pur non avendo ancora presentato la dichiarazione, o 2009, perchŔ il credito Ŕ stato riportato in UNICO 2009 e non Ŕ stata ancora presentata la dichiarazione UNICO 2010?

  9. #9
    shailendra Ŕ offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da cris76 Visualizza Messaggio
    non ho capito molto, scusami.....

    ho credito IRES da UNICO 2009.

    ad agosto 2010 compenso utilizzando l'F24 indicando quale anno? 2010, perchŔ il credito 2009 Ŕ utilizzabile sin dal 1░ gennaio 2010 pur non avendo ancora presentato la dichiarazione, o 2009, perchŔ il credito Ŕ stato riportato in UNICO 2009 e non Ŕ stata ancora presentata la dichiarazione UNICO 2010?
    Mi pare che tu faccia un errore di fondo. L'anno da indicare nelle compensazioni non Ŕ l'anno in cui si presenta l'unico, ma l'anno di maturazione del credito. Vediamo se riesco a spiegarmi.
    Hai un credito da Unico 2009/Redditi 2008 e non l'hai ancora utilizzato. Quando presenti la dichiarazione di quest'anno, questo credito va nell'apposita riga (non chiedermi quale) "crediti da precedente dichiarazione" e si "consuma" nel cacolo delle tasse di quest'anno. Quindi quel credito lý non lo compensi, non c'Ŕ pi¨. Se dall'Unico del 2010 esce ancora un credito, e tu lo usi in compensazione di qualche altro tributo, ovviamente indicherai l'anno 2009 (anno di maturazione). Non so in qualche altra maniera spiegartelo.

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