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Discussione: compensazioni errate

  1. #1
    antonio71 è offline Senior Member
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    Predefinito compensazioni errate

    Salve ad un mio cliente è arrivato un avviso di accertamento in quanto nel 2007 ha sbagliato a fare una compensazione, la persona è l'amministratore di una sas doveva pagare una ritenuta per la società e invece nella delega f24 per errore ha messo la sua intestazione con il suo codice fiscale e compensato però con i codici iva, l'importo è stato decurtato invece nella dichiarazione dei redditi della società per l'anno successivo. cosa fare per sanare l'errore? una comunicazione alla A.E.?
    grazie

  2. #2
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Citazione Originariamente Scritto da antonio71 Visualizza Messaggio
    Salve ad un mio cliente è arrivato un avviso di accertamento in quanto nel 2007 ha sbagliato a fare una compensazione, la persona è l'amministratore di una sas doveva pagare una ritenuta per la società e invece nella delega f24 per errore ha messo la sua intestazione con il suo codice fiscale e compensato però con i codici iva, l'importo è stato decurtato invece nella dichiarazione dei redditi della società per l'anno successivo. cosa fare per sanare l'errore? una comunicazione alla A.E.?
    grazie

    Puoi provare a parlare con l'AdE; ma non ti assicuro che ti permettano di risolvere la cosa senza sanzioni....
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

  3. #3
    studiovera è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da antonio71 Visualizza Messaggio
    Salve ad un mio cliente è arrivato un avviso di accertamento in quanto nel 2007 ha sbagliato a fare una compensazione, la persona è l'amministratore di una sas doveva pagare una ritenuta per la società e invece nella delega f24 per errore ha messo la sua intestazione con il suo codice fiscale e compensato però con i codici iva, l'importo è stato decurtato invece nella dichiarazione dei redditi della società per l'anno successivo. cosa fare per sanare l'errore? una comunicazione alla A.E.?
    grazie
    E' qualcosa di molto difficile da correggere perchè è l'intestazione errata.
    l'amministratore potrebbe presentare una variazione dei codici ma la società è difficile da coinvolgere in questo discorso.

  4. #4
    antonio71 è offline Senior Member
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    ma scusate è evidente dimostrare l'errore primo perchè le ritenute pagate si riferiscono ad una fattura di un professionista, intestata alla società quindi non ha nessun documento intestato a lui secondo le somme sono già state decurtate dai crediti della società nella dichiarazione successiva, ed è stato presentato regolarmente il mod. 770 della società con l'indicazione delle somme e dei dati del professionista.
    Altrimenti pagherebbe due volte la stessa imposta

  5. #5
    Rob62 è offline Senior Member
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    Una impiegata di un mio cliente specializzata in pasticci (tipo versamento imponibile anziché ritenuta solo per dirne una) ha fatto una cosa simile (scambio intestatari F24) versando 25000 euro di IVA a nome del titolare anziché della srl di cui era anche amministratore.

    L'AdE non può modificare l'intestazione dell' F24 fino al controllo della dichiarazione, che permette di lavorarla; bisogna quindi attendere lo sblocco della dichiarazione della società, che avviene con l'emissione dell'avviso bonario.

    Nel mio caso non ci sono stati problemi, ma ho quindi dovuto aspettare un paio d'anni (adesso vedo che le lavorano più velocemente).

    L'importante è che tu vada con tutta la documentazione precisa e chiara che dimostri l'errore.

    Per scrupolo avevo comunque fatto fare prima una comunicazione a titolo precauzionale, anche se sapevo che non potevano modificare niente, per dimostrare (anche al cliente) che ci si era comunque attivati appena emerso il problema.

    Ciao
    Roberto

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