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Discussione: prestazione occasionale> 5.000

  1. #1
    sasergio è offline Member
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    Question prestazione occasionale> 5.000

    vi espongo la situazione per la quale avrei bisogno di un vs aiuto

    1) ingegnere in regime dei minimi per l'anno 2010 ed iscritto alla gestione separata, non iscritto ad inarcassa in quanto iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria (lavoratore diependente - inpdap)

    2)anno 2011 divento dipendente full time; devo chiudere la partita iva ma nel frattempo devo emettere per il 2011 una fattura di 11.000 euro (nei confronti di un soggetto per il quale già nel 2010 ho emesso un'altra fattura per 10.000 euro; trattasi della direzione di un cantiere che cmq ha superato i 35 giorni lavorativi)
    e devo ricevere una fattura da un architetto di 5.000 euro per una consulenza ricevuta

    Cosa mi consigliate fare?

    Io avrei due soluzioni.

    1) emettere fattura con data dicembre 2010 (il lavoro è stato già fatto); supererei i 30.000 euro ma non avrei problemi per il regime dei minimi in quanto la fattura mi verrebbe pagata nel 2011; nello stesso tempo riceverei la fattura di consulenza dall'architetto con data 2010

    Chiudo la partita iva dal 31.12.2010 e quindi non avrei problemi. Nel 2012
    contabilizzerei come regime dei minimi la fattura pagatami di 11.000 e quella pagata di 5.000 e verserei i contributi alla gestione separata


    2^ soluzione.
    chiudo partita iva dal 31.12.2010
    Nel 2011 emetterei ricevuta come prestazione occasionale per 11.000 euro e riceverei fattura dall'architetto di 5.000
    In questo caso se fattibile come contabilizzerei il tutto (in questo caso nel 730??') e come dovrei comportarmi nei confronti della gestione separata?

    Tra le due soluzioni....qual è la meno complicata o la piu conveniente

    Grazie
    Ultima modifica di sasergio; 14-01-11 alle 06:25 PM

  2. #2
    Contabile è offline Senior Member
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    Ti dico la mia al volo

    3) Se chiudi la partia IVA al 31 dic 2010 ed incassi e paghi la fattura che hai ememsso di 11 e quella che ricevi di 5 queste operazioni vannoa finire nel quadro RL e non nel CM. E forse a questo pujnto non vai a pagare nemmeo la Gestione Separata.
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  3. #3
    sasergio è offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Contabile Visualizza Messaggio
    Ti dico la mia al volo

    3) Se chiudi la partia IVA al 31 dic 2010 ed incassi e paghi la fattura che hai ememsso di 11 e quella che ricevi di 5 queste operazioni vannoa finire nel quadro RL e non nel CM. E forse a questo pujnto non vai a pagare nemmeo la Gestione Separata.

    la gestione separata non dovrei pagarla in quanto la prestazione supera i 5.000 euro??

    e poi è possibile parlara di prestazione occasionale se cmq la direzione dei lavori (a cui si riferisce la fattura) ha riguardato un'opera per la cui realizzazione ci son voluti piu di 35 giorni?

    Se non è possible la prestazione occasionale (che ora ho letto non sarebbe possibile ai dipendenti pubblici) in alternativa cosa potrei emettere senza p.iva?

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