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Discussione: Fattura emessa - imponibile 0 ma iva esposta

  1. #1
    eddvedd Ŕ offline Member
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    Predefinito Fattura emessa - imponibile 0 ma iva esposta

    Salve, in contabilitÓ di una srl mi ritrovo una fattura emessa con imponibile pari a 0 ma con iva esposta in quanto trattasi di omaggi di beni prodotti dalla stessa societÓ.
    La fattura Ŕ stata emessa normalmente con imponibile ed imposta, ed il secondo rigo porta un fuori campo iva che abbatte l'imponibile in modo che rimanga solo l'iva esposta.
    Nella comunicazione dati iva Ŕ necessario inserire la sola parte imponibile nel cd1 o visto che la fattura ha saldo pari a 0 non dovrei computarla nel rigo?

  2. #2
    pikkio Ŕ offline Senior Member
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    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da eddvedd Visualizza Messaggio
    Salve, in contabilitÓ di una srl mi ritrovo una fattura emessa con imponibile pari a 0 ma con iva esposta in quanto trattasi di omaggi di beni prodotti dalla stessa societÓ.
    La fattura Ŕ stata emessa normalmente con imponibile ed imposta, ed il secondo rigo porta un fuori campo iva che abbatte l'imponibile in modo che rimanga solo l'iva esposta.
    Nella comunicazione dati iva Ŕ necessario inserire la sola parte imponibile nel cd1 o visto che la fattura ha saldo pari a 0 non dovrei computarla nel rigo?
    L'imponibile in realtÓ c'Ŕ, il fatto che venga poi abbattuto per omaggiare il cliente (che avrÓ pagato la sola iva) Ŕ ininfluente.
    Va indicata.
    D.P.
    Dottore Commercialista, Revisore Legale in Varese

    that bastard inside...

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