Compensazioni oltre il limite

[tontolone]

Erroneamente è stata effettuata una compensazione Iva eccedente il credito dell'anno precedente. Quando questo accade, la somma in eccesso va versata tramite ravvedimento operoso ma mi chiedo:
Il credito dell'anno precedente va aggiornato?
Per capirci: se il credito è 0 e ho compensato 30 euro dopo il ravvedimento il quadro VL del modello Unico va compilato in questo modo?
Credito anno precedente: 35
Credito compensato. 35
E' questa la logica?

[danilo sciuto]

Erroneamente è stata effettuata una compensazione Iva eccedente il credito dell'anno precedente. Quando questo accade, la somma in eccesso va versata tramite ravvedimento operoso ma mi chiedo:
Il credito dell'anno precedente va aggiornato?
Per capirci: se il credito è 0 e ho compensato 30 euro dopo il ravvedimento il quadro VL del modello Unico va compilato in questo modo?
Credito anno precedente: 35
Credito compensato. 35
E' questa la logica?

Il credito dell'anno precedente resta uguale.

[tontolone]

Ma se non cambio il credito la situazione resterebbe del tipo:
Credito anno precedente 0
Credito compensato: 35
Ne risulterebbe un debito di 35 euro che in realtà ho già versato.
Come faccio a far capire all'agenzia che mi sono già ravveduto dell'errore?

[danilo sciuto]

Ma se non cambio il credito la situazione resterebbe del tipo:
Credito anno precedente 0
Credito compensato: 35
Ne risulterebbe un debito di 35 euro che in realtà ho già versato.
Come faccio a far capire all'agenzia che mi sono già ravveduto dell'errore?

L'agenzia si trova il versamento di 4001, e quadra.

[tontolone]

Capito. Grazie mille

[tontolone]

Aspetta ma se è così il modo giusto di riportarlo è
Credito anno precedente 0
Credito compensato 0
Altrimenti scaturirebbe un debito che è già stato pagato......

[danilo sciuto]

Aspetta ma se è così il modo giusto di riportarlo è
Credito anno precedente 0
Credito compensato 0

Esattamente.

[ZLATAN72]

Ma se non cambio il credito la situazione resterebbe del tipo:
Credito anno precedente 0
Credito compensato: 35
Ne risulterebbe un debito di 35 euro che in realtà ho già versato.
Come faccio a far capire all'agenzia che mi sono già ravveduto dell'errore?

Io farei in un altro modo (visto che si parla di IVA) , cioè indicherei il credito erroneamnete utilizzato ma poi ravveduto al rigo VL40, in tal modo risulta corrispondenza tra il credito utilizzato ed il credito scaturente dalla dichiarazione Iva. Ciao.

[Pincopallino]

Erroneamente è stata effettuata una compensazione Iva eccedente il credito dell'anno precedente. Quando questo accade, la somma in eccesso va versata tramite ravvedimento operoso ma mi chiedo:
Il credito dell'anno precedente va aggiornato?
Per capirci: se il credito è 0 e ho compensato 30 euro dopo il ravvedimento il quadro VL del modello Unico va compilato in questo modo?
Credito anno precedente: 35
Credito compensato. 35
E' questa la logica?

Va versata l'iva compensata in eccesso, presentata integrativa della dichiarazione relativa al 2010 (unico 2011) avendo cura di compilare il rigo VL40, a questo punto è stato ripristinato il credito 2010 e in unico 2012 per 2011 avrai come credito derivante dalla precedente dichiarazione 35 euro.