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Discussione: Credito iva

  1. #1
    DOTFRA è offline Member
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    Predefinito Credito iva

    Buona sera a tutti
    chiedo un vostro parere sulla seguente situazione:
    A luglio 2012 redigo la dichiarazione iva (anno d'imposta 2011)di un contribuente titolare di ditta individuale, dalla quale scaturisce un saldo iva a debito di € 1135,00.
    A seguito di una comunicazione 36/bis, l'ufficio riconosce al contribuente un maggior credito iva da unico 2010 e di conseguenza presento una dichiarazione integrativa a favore "rigenerando"il credito iva.
    In pratica dalla nuova dichiarazione emerge un credito iva di € 2873,00 per effetto del maggior credito iva.
    Inoltre i 1000 euro versati a saldo li inserisco nel quadro rx del modello unico come versamento iva in eccesso.
    In toto ho un credito iva 6099 di € 4008,00 (2873 + 1135) che ho utilizzato in compensazione con modello f 24 per altri tributi.
    Il mio dubbio è il seguente: Nella dichiarazione iva dell'anno 2012 al rigo VL 8 devo riportare 2873,00 oppure 4008,00??
    grazie per la collaborazione

  2. #2
    shailendra è offline Senior Member
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    Secondo me devi portare 2873, altrimenti i conti del 2013 non ti tornano, e perchè è quello che effettivamente appare dalla nuova dichiarazione iva. Di sicuro ti arriverà un avviso bonario per la maggiore compensazione che hai usato, e dovrai fare un salto all'agenzia delle entrate a spiegare il giro che è stato fatto (perchè da soli non ci arrivano, anche se avrebbero tutti gli elementi per capirlo...)
    "Come spieghereste a un bambino che cos'è la felicità?" "Non glielo spiegherei. Gli darei un pallone per farlo giocare" D. Solle

  3. #3
    DOTFRA è offline Member
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    CAPISCO, riporto 2873
    ma come faccio in dichiarazione a dire che il mio credito era 4008??

  4. #4
    shailendra è offline Senior Member
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    Appunto, il problema è che non lo puoi dire, perchè la dichiarazione iva finiva con 2873. Ma tu hai compensato, giustamente, 4008 in base a quanto ti usciva dal quadro RX. Per questo ti arriverà, presumibilmente, un avviso bonario che dovrai annullare



    Citazione Originariamente Scritto da DOTFRA Visualizza Messaggio
    CAPISCO, riporto 2873
    ma come faccio in dichiarazione a dire che il mio credito era 4008??
    "Come spieghereste a un bambino che cos'è la felicità?" "Non glielo spiegherei. Gli darei un pallone per farlo giocare" D. Solle

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