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Discussione: Ritenute 1040

  1. #1
    fontajose è offline Member
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    Predefinito Ritenute 1040

    Un professionista ha fatto fattura di 10.000 a dicembre. La fattura è stata incassata con bonifico a gennaio.
    So che l'iva deve essere pagata per ultimo trimestre 2012 e che la certificazione avviene nel 2013.
    Posso per evitare di pagare iva e quindi compensare con ritenuta, fare f24 con ravvedimento (dicembre 2012) precedendo di conseguenza l'incasso e avere la certificazione per l'anno 2012?

  2. #2
    bepizomon è offline Senior Member
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    Predefinito

    cioè chiedi al sostituto di imposta di fare ravvedimento del mod.F24 e dichiarare che si trattava di dicembre 2012 anzichè gennaio 2013?

    A livello dichiarativo combaceranno sia il 770 che l'unico del professionista, però in caso di verifiche... all'azienda (in ordinaria) risulterà il pagamento con bonifico a gennaio 2013. il rischio c'è!

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