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Discussione: modello 770 - lacuna

  1. #1
    L'avatar di danilo sciuto
    danilo sciuto è offline Administrator
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    Predefinito modello 770 - lacuna

    Buongiorno.

    Cito dalle istruzioni al 770/08

    Modalità di compilazione del prospetto ST:

    Nel punto 1 deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall’anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo.
    Si precisa che:
    nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542 del 1999, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento F24, indicando nel punto 1 il periodo convenzionale, 12/2007, nel punto 2,
    l’importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce, nel punto 8, il codice “A” e nel punto 12 la data di versamento;


    In sostanza, i cc.dd. sostituti minimi devono indicare al punto 12 la data di versamento.

    Quid iuris nel caso in cui il sostituto minimo versi la/le ritenuta/e effettuata/e dopo il 31/5/08 ma entro il termine per il versamento delle imposte sul reddito (ipotesi molto frequente, visto che la legge lo permette) ??

    Vorrei sapere cosa ne pensate.

    Escludete la risposta: "Fai versare la ritenuta entro il 31/5 e risolvi tutto" ....

  2. #2
    sutton è offline Junior Member
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    A mio parere se il versamento avverrà dopo la trasmissione nel 770, nel quadro St va indicato come importo versato zero. Questo perchè il ravv.operoso può essere effettuato solo entro la scadenza dell'invio del 770.
    Arriverà ovviamente un avviso dall'agenzia delle entrate con le dovute sanzioni.

  3. #3
    Contabile è offline Senior Member
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    Ciao. Dottore. Sorrido. Ricordi...... Probabimente no. Iniziai a postare sul Forum fornendo una soluzione sul come fare per saltare una "LACUNA" (la stessa cui fai riferimento) del quadro ST. Cercare..... se poi mi bastoni te lo dico di nuovo. Ciao. Buon Master.
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  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da Contabile Visualizza Messaggio
    Ciao. Dottore. Sorrido. Ricordi...... Probabimente no. Iniziai a postare sul Forum fornendo una soluzione sul come fare per saltare una "LACUNA" (la stessa cui fai riferimento) del quadro ST. Cercare..... se poi mi bastoni te lo dico di nuovo. Ciao. Buon Master.
    Trovata.
    Penso ...
    http://forum.commercialistatelematic...ti-minimi.html

    Ma sei sicuro che il file non venga scartato ??

    Nel mio caso si tratta di tanti mini-770 con una sola ritenuta .....

  5. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da sutton Visualizza Messaggio
    A mio parere se il versamento avverrà dopo la trasmissione nel 770, nel quadro St va indicato come importo versato zero. Questo perchè il ravv.operoso può essere effettuato solo entro la scadenza dell'invio del 770.
    Arriverà ovviamente un avviso dall'agenzia delle entrate con le dovute sanzioni.
    Ma che c'entra il ravvedimento operoso ???

    Ogni tanto ho il serio timore che l'istituto dei "sostituti minimi" non sia stato adeguatamente utilizzato .....

    Quindi, cito !!

  6. #6
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  7. #7
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    Una possibile soluzione al problema tecnico credo si possa tranquillamente avere. Se ho ragione è talmente sciocca la soluzione che ritengo ovvio che i sistemisti della SOGEI non si siano impegnati.

    Proverò a verificare.
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  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da Contabile Visualizza Messaggio
    Se ho ragione è talmente sciocca la soluzione che ritengo ovvio che i sistemisti della SOGEI non si siano impegnati.
    Secondo me lo hai già verificato
    Chi disputa allegando l'autorità, non adopera l'ingegno, ma piuttosto la memoria.

  9. #9
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    Effettuata la verifica.

    Dall'articolo postato dal dottore Sciuto emerge questa problematica:

    "La domanda che gli operatori del settore si pongono:come trasmettere il modello 770 senza arrivare sul filo di lana, considerato anche il periodo particolarmente caldo in termini di scadenza fiscali"

    La mia risposta sulla base della soluzione che ho adottato.

    Predisposto il modello 770 con l'indicazione della data di versamento al 16 luglio per il sostituto minimo, vale anche per il sostituto tradizionale che intende ravvedersi e spedire prima della scadenza del 31 luglio il modello 770, per “saltare” il blocco di controllo del sistema occorre portare in avanti la data del proprio computer (31 luglio ad esempio) ed eseguire le operazioni di controllo, autenticazione e predisposizione del file da spedire con detta data.
    Fatto? Riportare alla data odierna (anche se non necessario) ed inviare il file.

    Invio reale da me effettuato per casistica di cui sopra
    Invio - Conferma ricezione
    Il sistema ha ricevuto il file 01XXXX40808_77S09.ccf di dimensione 2981 bytes.
    L'invio è stato protocollato con il numero 09053035551786146 in data 30/05/2009 alle ore 11:55:17.645520.
    Lo stato di elaborazione del file è consultabile nel servizio "Ricevute - Ricerca ricevute".


    L’esito?

    Mi è gia arrivata la ricevuta di avvenuta acquisizione del modello.

    Liscio come l’olio ed il tutto in meno di mezzora. Buon lavoro.
    “Commercialista Telematico. Né SKY, né RAI. Abbonarsi conviene. ”.

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  10. #10
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    Un mostro !

    Temo però che arriverà qualche avviso bonario
    Mi dispiacerebbe dover poi perdere quel tempo che ho recuperato, per dover risolvere il problema ....

    Propongo la soluzione: fare tutto come dici tu, ma non inviarli; lasciarli lì fino al 16/7 e poi inviare
    Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !

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