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Discussione: ritenuta pagata e non dovuta perché forfetario

  1. #1
    miciomax è offline Junior Member
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    Predefinito ritenuta pagata e non dovuta perché forfetario

    salve,

    nel corso dell'anno 2015 ero in regime di vantaggio o forfetario ex L. 190/2014. è successo questo: un commercialista mi spedisce la sua fattura, in cui applica la ritenuta di acconto, che io pago entro il 16 del mese successivo al pagamento.
    Tuttavia, essendo forfetario, non sono un sostituto d'imposta. Mi chiedevo: ed ora come risolvo questa situazione? se fossi sostituto d'imposta dovrei presentare la CU. Ma dato che non lo sono che faccio, lascio perdere? Oppure che mi consigliate di fare?

  2. #2
    Luca Bi è offline Moderator
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    soluzione in 2 ffasi:

    1) versare al tuo fornitore (il commercialista nel caso) l'importo della ritenuta che hai versato; il fornitore può arrabbiarsi perchè ghli hai omesos una parte di pagamento

    2) utilizzare il sistema di recupero delle ritenute erroneamente versate dai prossimi versamenti fiscali...

    Ne parleremo nella videoconferenza dle 25 febbraio prossimo Certificazione Unica 2016, semplificazioni mod. 770 e dichiarazione dei redditi precompilata: aspetti operativi e profili di criticità - 25 febbraio 2016

  3. #3
    FrancescoPinna è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Luca Bi Visualizza Messaggio
    soluzione in 2 ffasi:

    1) versare al tuo fornitore (il commercialista nel caso) l'importo della ritenuta che hai versato; il fornitore può arrabbiarsi perchè ghli hai omesos una parte di pagamento

    2) utilizzare il sistema di recupero delle ritenute erroneamente versate dai prossimi versamenti fiscali...

    Ne parleremo nella videoconferenza dle 25 febbraio prossimo Certificazione Unica 2016, semplificazioni mod. 770 e dichiarazione dei redditi precompilata: aspetti operativi e profili di criticità - 25 febbraio 2016
    E la soluzione di far valere comunque la ritenuta versata? Ovvero, il commercialista che ha subito erroneamente la ritenuta la considera comunque valida e conserva il modello f24 che esibirà al primo controllo?
    STUDIO COMMERCIALE POSADINU PINNA
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  4. #4
    Luca Bi è offline Moderator
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    Per il professionista percipiente non ci sono problemi, direi....

    Per il forfettario direi che vuol dire uscire dal regime in quanto il comportamento concludente è di essere ordinario: gli dovrai riliquidare tutto il 2015 con IVA...

  5. #5
    Giusy81 è offline Senior Member
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    Buongiorno, in tema di sostituti d'imposta mi è sorto un altro dubbio ovvero soggetto che al 31/12/2015 non raggiunge la spesa dei € 5000 per lavoro dipendente e che quindi rientra nel 2016 nel regime forfettario come deve comportarsi nell'elaborazione dei cedolini, deve indicare il dipendente esente da irpef ed indicare il tutto nelle note della CU/2017? E se nel corso dell'anno 2016 supera i € 5000, decade dal regime e ritorna ordinario nel 2017 ma gli stipendi 2016 rimangono ugualmente non soggetti a ritenute? Grazie

  6. #6
    FrancescoPinna è offline Senior Member
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    riuppo la discussione. Forfettario che per errore riceve fattura con ritenuta e versa la stessa. Come ci si deve comportare? Qualche indicazione ?
    STUDIO COMMERCIALE POSADINU PINNA
    in collaborazione con
    CAF NAZIONALE DEL LAVORO - SEDE DI SASSARI

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