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Discussione: cliente forfettario ricevuta da ordinario con RA

  1. #1
    Alessandra è offline Senior Member
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    bergamo dal 2019
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    Predefinito cliente forfettario ricevuta da ordinario con RA

    Problema cliente in forfettario che fa fatture con aruba anche se forfettario, tra le fatture ricevute del 2019, che mi ha girato ora , ha ricevuto una fattura da studio legale che ha applicato r.a.
    Ora passati mesi, come risolvere?
    Lui gli ha pagato il netto, lo studio legale di certo non può correggere 2019 ma a sto punto potrebbe il forfettario versare RA con ravvedimento e certificarla e fare 770 anche se non sarebbe il caso?
    Alternative?
    E si che è forfettario dal 2018 gli ho detto di comunicare ogni volta a fornitori che è nel regime cosi non fa casi... ma ad agosto ( 24/08 io ero in ferie per fortuna) e da Roma gli fanno consulenza e non ci ha pensato a dirlo... ..

  2. #2
    LONGBOARD è offline Senior Member
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    Predefinito

    Più semplicemente , previa comunicazione informativa allo studio legale, non potrebbe essere considerato il pagamento al netto della ritenuta come un acconto parziale e il pagamento dell'importo della ritenuta nelle mani del legale come saldo delle prestazioni professionali?
    L'unico problema potrebbe essere che l'emissione della fattura da parte dello studio legale in formato elettronico presenta una imperfezione nel contenuto in quanto l'indicazione della ritenuta non era dovuto. Tuttavia stiamo parlando del contenuto di una fattura elettronica e dell'indicazione di un elemento che rileva ai fini delle imposte dirette. Non ritengo si debba arrivare all'emissione di una nota di credito e conseguente riemissione di fattura senza indicazione della ritenuta di acconto (come da alcuni sostenuto).
    La disciplina della fattura indica che elementi essenziali ai fini iva non sono l'indicazione dell'assoggettamento a ritenuta di acconto che rileva ai fini irpef., non penso che le eventuali problematiche di quadratura ed incrocio dati siano in sede di verifica insormontabili...

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