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Discussione: Rigo VL22 quale importo mettere?

  1. #11
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    Resta il problema, con la soluzione di lasciare 2006 come anno di riferimento, della divergenza tra dato contabile e dato in dichiarazione.

    Mentre in dichiarazione posso tener conto degli utilizzi effettivi che possono superare il credito residuo disponibile e presentare una dichiarazione con saldo che addirittura diventa a debito per ottenere lo stesso dato in contabilità (specie se generale), dovrei tener conto nel saldo contabile 2007 di qualcosa che è accaduto nel 2008, per evitare asimmetrie contabili tra dichiarato e contabilizzzato.

    Poi è chiaro che in fase di riconciliazione dei saldi (nel 2008 ovviamente) ritorna tutto a posto.
    Ultima modifica di Enrico Larocca; 13-07-08 alle 12:01 PM
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

  2. #12
    michelin è offline Member
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    grazie ai i vostri interventi mi sono stati di grande aiuto. Anche se non so ancora quale soluzione adottare per il caso. Certo è che queste procedure di compensazioni sono un casino....se non si sta attento!!
    Dopo la presentazione di Unico 2008 cercherò di evitare di compensare il credito iva 2007 oltre il 31/12/08.

  3. #13
    michelin è offline Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Enrico Larocca Visualizza Messaggio
    Resta il problema con la soluzione di lasciare 2006 come anno di riferimento della divergenza tra dato contabile e dato in dichiarazione.

    Mentre in dichiarazione posso tener conto degli utilizzi effettivi che possono superare il credito residuo disponibile e presentare una dichiarazione con saldo che addirittura diventa a debito per ottenere lo stesso dato in contabilità (specie se generale), dovrei tener conto nel saldo contabile 2007 di qualcosa che è accaduto nel 2008, per evitare asimmetrie contabili tra dichiarato e contabilizzzato.

    Poi è chiaro che in fase di riconciliazione dei saldi (nel 2008 ovviamente) ritorna tutto a posto.
    Sì, concordo pienamente, la ditta di cui trattasi fortunatamente è in semplificata. Quindi non dovrei avere grossi problemi a livello contabile.

  4. #14
    pipelly è offline Senior Member
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    Non voglio insistere, ma gradirei saper contabilmente questa compensazione quando la fai, al 31/12/2007?
    Nei registri iva al 31/12/2007 hai un saldo che tiene conto delle future compensazioni fatte con F24 datato Febbraio 2008?
    Secondo me non regge, ovviamente un controllo automatico no lo avrai, perchè per l'ADE risulta a posto credito e compensazioni, ma ad un attenta verifica contabile saresti spiazzato perchè al 31/12 non potevi avere una compensazione dell'anno futuro!!! Mi semrbra ovvio. Risulta tutto dalle liqidazioni iva del 4 trimestre dove metti una compensazione del futuro!!!!!!
    L'istanza di correzione f24 è la cosa giusta e anche la piu' semplice da fare secondo me.

  5. #15
    marcella è offline Senior Member
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    Predefinito unico 2009 integrativa quadro iva

    Salve a tutti,

    avrei bisogno di un vostro parere,

    sto ricompilando la dichiarazione Iva (integrativa),
    nel 2008 ho indicato per motivi di studi di settore un importo per fatture da emette, l'attività in ogetto è quella di somministrazione di beni e servizi Bar.
    Se compilo correttamente il quadro vE 36 " operazioni effettuate nell'anno ma con eigibilità nell'anno successivo" ho paura che l'Ade possa contestarlo in quanto si tratto comunque di un'attività di servizi e le fatture vanno emesse al momento dell'incasso.
    Mi fatte sapere cosa ne pensate
    Grazie

  6. #16
    robil è offline Senior Member
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    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da marcella Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,

    avrei bisogno di un vostro parere,

    sto ricompilando la dichiarazione Iva (integrativa),
    nel 2008 ho indicato per motivi di studi di settore un importo per fatture da emette, l'attività in ogetto è quella di somministrazione di beni e servizi Bar.
    Se compilo correttamente il quadro vE 36 " operazioni effettuate nell'anno ma con eigibilità nell'anno successivo" ho paura che l'Ade possa contestarlo in quanto si tratto comunque di un'attività di servizi e le fatture vanno emesse al momento dell'incasso.
    Mi fatte sapere cosa ne pensate
    Grazie
    Se ho capito bene si parla di fatture da emettere. Le istruzioni ministeriali per la dichiarazione Iva recitano:
    Rigo VE36 indicare nel campo 1 l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate nell’anno con IVA esigibile negli anni successivi. Si tratta delle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all’articolo 6, ultimo comma nonché delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008 (Iva per cassa). Queste ultime
    operazioni devono essere distintamente evidenziate anche nel campo 2.

    Non va indicato il dato delle fatture da emettere.

    Infine una precisazione: é corretta l'affermazione che in caso di prestazioni di servizi dal punto di vista iva la fattura deve essere emessa al momento del pagamento ma nulla osta emettere la fattura in un momento anteriore.

    Roberto Loddo

    Dottore commercialista
    Revisore legale
    Soggetto incaricato CAF.Do.C Spa

    Sassari (SS)-Ortueri (NU)

  7. #17
    marcella è offline Senior Member
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    Aug 2008
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    Predefinito

    Grazie mille

    sei stato chiarissimo.

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